一、科協部門基本情況：

1.部門職能及編制情況：縣科協依照《國家社會團體登記管理條例》管理全縣自然科學類的學會、協會和農民專業(yè)協會，促進科技團體的健康發(fā)展，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)科普協會業(yè)務工作；建立好“科技工作者之家”，維護科技工作者的合法權益；負責組織全縣城鄉(xiāng)科學技術普及工作,弘揚科學精神，傳播科學思想，倡導科學方法，普及科學知識，提高公眾科學素養(yǎng)，組織開展全縣城鄉(xiāng)青少年科技創(chuàng)新活動和科技咨詢服務及科技下鄉(xiāng)活動；承辦縣委、縣政府和上級科協交辦的其他工作。

縣科協屬于正科級參公管理的群團部門，2016年共有正式編制公務員9名。設有主席一名、副主席一名、下設1個辦公室，2個股室。

2.機構情況及增減變動原因：因科協在2005年10月與縣科技局分開，獨立建制，雖然不存在債權債務，但辦公用房設備和工作經費緊張。

3.人員情況及增減變動原因：獨立建制時，共有工作人員3名，后在2006年鄉(xiāng)鎮(zhèn)撤并時，連人帶編調入人員5名。2007年又調入2名人員，2008年6月調出1名，2011年縣科協共10名在編工作人員，2012年根據相關文件人事調整調出3人，調進3人，2015年8月調入1名，2016年末共有職正式職工（公務員）9人，屬于參公管理的行政編制職工公務員9名.

二、部門預算執(zhí)行情況

2016年縣科協的財務工作以“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導，在上級主管部門和財政局的領導下，認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《會計基礎工作規(guī)范》等法律法規(guī)，堅持量入為出，節(jié)約資金，保證重點資金需要，強化資金管理，不斷提高資金的使用效益的原則，較好地保證了縣科協工作的正常運轉。

1.2016年收入、支出情況

（1）全年總收入266.51萬元，其中財政預算撥款258.19萬元,其他收入8.32萬元

（2）全年總支出267.09萬元

（3）上年結余22.18萬元，其中基本支出結余20.71萬元，項目支出結余1.47萬元

（4）2016年收支結余：21.6萬元，其中基本支出結余13.59萬元，項目支出結余8.01萬元

2、收入支出分析

2015年總收入266.51元,比上年同期200.39元增加66.12萬元;總支出267.09元，比上年同期192.08萬元增加75.01萬元。 因為2016年縣科協向中國科協及省、州科協系統(tǒng)爭取的科普專項經費比2015年有所增加 。

3、固定資產情況分析

2015年末固定資產86.20萬元，比上年36.04萬元，增加50.16萬元，因為縣科協財政資金投入10萬元，中國科協投入60萬元，新購一輛價值70萬元的科普大蓬車，還購買電腦等辦公設備，同時公車改革劃撥出價值18.77萬元的公務用車一輛。

4、全年收入、支出與預算對比分析

（1）因調整津貼部分、調高各類稅費標準，人員工資有變動，預算指標與已撥款差異大，單位收支與上年度對比變化大。

（2）差異原因分析，因本單位而縣級科普項目經費沒有按照文件規(guī)定納入人1均1元財政預算，縣財政局撥入20.7萬元科普經費，其中10.7萬元是縣財政預算的科普經費，10萬元是縣財政預算的科普大蓬車購置費，年終通過單位領導積極爭取追加撥入科普經費本年度實撥入經費增加比年初預算數增加。

（3）本單位收支結余情況：存在基本經費結余和項目經費結余及結余原因是因為12月財政才追加拔入2016年科普大蓬車的落戶費及科普項目經費，上年度基本經費還留有結余，部分項目因為各方面的原因雖然開展，項目經費沒有用完。通過數據分析，從中看出項目經費應該在實施項目開始配套撥入，項目實施單位才有計劃，按質，按時組織項目實施，不占用其他經費，年末不存在跨年度支付。

三、2016年度取得的主要事業(yè)成效：

1.共爭取省、州級科普實施項目10個點，省、州科協共投入各類示范工程經費近110萬元，全部經費投入項目實施點,督促指導項目實施點開展科普宣傳培訓,為項目點購置了辦公電腦.科普書柜等辦公設備，新購科普掛圖、科普書籍及科教光盤等科普資料，并完成設備采購及到位投入使用，提高了工作效率,讓科普惠農興村計劃的實施起到了“以點帶面.榜樣示范”的作用.

2.舉辦農函大培訓班1800名，投入經費5萬元。

3.向我縣青少年科技教育工作投入經費近4萬元。調動了全縣青少年科技教育工作者的積極性,認真組織青少年準備作品,精心輔導,認真評審,共組織全縣中小學師生開展“青少年科技創(chuàng)新大賽”,選送了270件優(yōu)秀作品參加云南省第32屆青少年創(chuàng)新大賽.

四、公開方法

牟定縣科協按【牟定縣財政局關于做好2015年度部門決算公開工作的通知】文件精神及內容，及時成立工作領導小組，制定了工作方案，落實了工作責任，由主席親自抓此項工作。我單位于2015年9月13日，在政府門戶網進行了公開，公開時間從9月13日—23日，共計公開時間10天，在公開期間如有反饋意見及時上報相關部門。

通過預算信息公開有力促進了依法理財、民主理財的監(jiān)督機制，提高了陽光政府、民主政府的公信度；同時接受社會各界監(jiān)督。

牟定縣科學技術協會

2016年9月11日