2021年8月23日至11月9日，縣審計局派出審計組，對我單位2017年4月至2020年12月汪艷霞任局長期間經(jīng)濟責任履行情況進行審計。現(xiàn)將審計查出問題整改情況予以公布：

一、對牟審委辦報〔2021〕7號《審計報告》中審計查出問題的整改情況

（一）擴大開支范圍列支紀念品1260元

針對上述問題，我局開展建黨99周年黨的知識搶答活動發(fā)放紀念品20個保溫杯費用1260元的確存在。主要原因是我局控制開支范圍和標準執(zhí)行不夠嚴格,目前該款項已按照審計要求上繳國庫，我局將杜絕此類情況再次發(fā)生。

（二）公務(wù)接待管理不規(guī)范1933元

在今后的工作中，嚴格執(zhí)行《關(guān)于繳納市內(nèi)交通費和到基層繳納伙食費的通知》（楚辦字〔2018〕84號）有關(guān)規(guī)定及《牟定縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細則》（牟辦發(fā)〔2019〕12號）的規(guī)定，認真落實就餐人員繳納伙食費，陪餐人員不超標，同一行人一天接待一次，杜絕審計中出現(xiàn)問題再次發(fā)生。

（三）政府采購程序不規(guī)范，詢價過程中部分報價供應(yīng)商不符合競爭要求

在今后的政府采購工作中，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和《中華人民共和國政府采購法實施條例》，加強政府采購的監(jiān)督管理，在政府采購詢價過程中嚴格審核，杜絕出現(xiàn)審計中發(fā)現(xiàn)的問題再次發(fā)生。

二、對牟審財決〔2021〕25號執(zhí)行情況

（一）關(guān)于擴大開支范圍列支紀念品1260元問題的處理

針對以上問題，我局在開展建黨99周年黨的知識搶答活動發(fā)放紀念品20個保溫杯費用1260元的確存在。主要原因是我局控制開支范圍和標準執(zhí)行不夠嚴格,目前該款項已按照審計要求上繳國庫，杜絕此類問題再次發(fā)生。

三、采納審計建議情況

審計報告提出的審計建議共3條，我單位已采納3條。在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的工作中著重加強以下幾個方面的工作：

（一）加強《政府會計制度》等相關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，增強財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力和水平，嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)范和審批程序，提高財務(wù)人員財經(jīng)法規(guī)意識。

（二）嚴格執(zhí)行《牟定縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細則》（牟辦發(fā)〔2019〕12號）的相關(guān)規(guī)定，認真落實就餐人員繳納伙食費，陪餐人員不超標，同一行人一天接待一次，杜絕無公函接待，超范圍、超標準接待。

（三）認真執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和《中華人民共和國政府采購法實施條例》，按照規(guī)定辦理辦公設(shè)備詢價采購相關(guān)手續(xù)，切實履行監(jiān)督管理職責。

四、其他需要說明的情況

相關(guān)繳款原始憑證的復(fù)印件已按要求上報縣審計局審計組，在此不再上傳進行公告。

牟定政務(wù)服務(wù)管理局

2022年2月12日