根據《牟定縣財政局關于做好2020年度中央對地方轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》要求，牟定縣搬遷安置辦認真開展了2020年度中央水庫移民扶持基金績效自評，現(xiàn)將工作開展情況報告如下：

一、項目安排和資金使用基本情況

（一）省下達專項轉移支付預算和績效目標情況

2020年，省州財政下達牟定縣中央水庫移民后期扶持基金829.08萬元，績效目標任務829.08萬元。

（二）縣級計劃申報審批和績效目標情況

1.計劃申報審批：2020年，我縣向州級申報移民后扶年度計劃預算資金829.08萬元，其中移民后扶直補資金280.08萬元，年度項目計劃資金549萬元；州下達我縣大中型水庫移民后期扶持資金預算為829.08萬元，其中下達中央水庫移民扶持基金直補280.08萬元，用于全縣大中型水庫移民后期扶持人口4668人600元/人/年后扶直補資金發(fā)放；下達中央水庫移民后期扶持項目資金549萬元，主要用于實施2個生產開發(fā)及配套設施建設項目和移民小額貸款貼息。

2.績效目標：（1）計劃4056人移民后扶直補資金發(fā)放，實現(xiàn)每個移民獲得收600元；（2）計劃實施葛根產業(yè)發(fā)展項目（二期）建設，葛根產品加工廠房可投入使用，使項目真正發(fā)揮效益；（3）計劃實施生產開發(fā)基礎配套項目，使項目村農田灌溉條件得到改善；（4）通過移民貸款貼息，促進移民通過小額貸款自主創(chuàng)業(yè)，達到增收致富的目標； （5）移民后扶政策的落實，促進庫區(qū)和移民安置區(qū)經濟社會發(fā)展和地區(qū)和諧穩(wěn)定。

二、綜合評價結論

牟定縣認真落實國家大中型水庫移民后期扶持相關政策，做到移民后扶直補資金發(fā)放對象明確、發(fā)放及時、程序合規(guī);嚴肅項目招投標、嚴格項目管理、嚴抓項目施工安全、嚴把工程質量關，項目規(guī)劃群眾參與，項目實施過程群眾全程監(jiān)督，確保所實施項目群眾滿意;嚴格移民后扶資金管理，資金撥付程序和使用范圍合規(guī)，不存在弄虛作假或截留、擠占、挪用資金等問題。牟定縣2020年中央水庫移民扶持基金績效自評綜合得分95.08分，評價等級為“優(yōu)”。

三、績效目標完成情況分析

（一）資金情況分析

1.資金到位情況分析：2019年12月13日，楚雄州財政局通過《楚雄州財政局關于提前下達2020年中央大中型水庫移民后期扶持資金預算的通知》（楚財建〔2019〕172號）下達我縣2020年中央水庫移民扶持資金145萬元、通過《楚雄州財政局關于提前下達2020年中央水庫移民扶持基金的通知》（楚財建〔2019〕173號）下達我縣中央水庫移民扶持基金684.08萬元，到位資金合計829.08萬元，其中移民后扶直補資金280.08萬元，項目建設資金549萬元。

2.資金執(zhí)行情況分析：2020年我縣到位中央水庫移民扶持基金829.08萬元，其中用于直補資金發(fā)放280.08萬元，美麗家園建設項目資金549萬元，實施產業(yè)發(fā)展及基礎配套建設項目2個和移民小額貸款貼息。實際發(fā)放直補到人資金244.935萬元，已按季全部撥付到移民群眾農村信用社移民人口賬戶；由于移民人口動態(tài)管理，直補結余資金35.145萬元，報請縣人民政府同意后，將用于實施牟定縣搬遷安置“十四五”規(guī)劃中所規(guī)劃直補資金結轉項目。

3.資金管理情況分析

牟定縣移民資金實行財政監(jiān)管、封閉運行，做到專款專用。移民后扶直補到人資金由州財政局按照核定的后期扶持人口把資金撥付到縣財政，縣財政根據縣搬遷安置辦后扶人口動態(tài)管理核準后的人口將直補資金下?lián)茑l(xiāng)鎮(zhèn)財政所后轉入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村信用合作分社移民后扶直補資金發(fā)放專戶，各分社根據鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民辦提供的大中型水庫移民后期扶持直補資金發(fā)放花名冊將資金打入移民在信用社的一人一折賬戶中。

嚴格移民后扶項目資金管理，州財政局將移民后期扶持專項資金直接撥付到縣財政國庫中，縣財政國庫根據項目實施進度將專項資金撥付到移民后扶專項資金專戶。項目按工程實施進度撥款，由項目施工單位向縣搬遷安置辦提供經監(jiān)理單位及項目管理股室認定的項目實施工程進度單和資金撥付申請，縣搬遷安置辦嚴格按照資金撥付審批程序逐級審批后，由移民后扶專項資金專戶直接撥付到項目施工單位。

（二）績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

（1）完成數量：省、州移民主管部門核定我縣大中型水庫移民后期扶持人口4668人，2020年度州下達我縣移民后扶直補資金280.08萬元，實際發(fā)放直補到人資金244.935萬元、直補結轉項目資金35.145萬元；實施生產開發(fā)及基礎設施配套項目2個，總投資519萬元，其中，投資47萬元的董官屯小壩加固工程已竣工驗收并付使用，投資472萬元的葛根產業(yè)發(fā)展項目（二期）已完成項目施工，進入項目結算階段；完成移民小額貸款貼息，對70戶貸款的移民戶兌現(xiàn)利息補助；直補資金結轉項目尚未報批實施。

（2）完成質量：縣搬遷安置辦在項目建設過程中強化質量安全監(jiān)管，葛根產業(yè)發(fā)展項目（二期）在監(jiān)理單位駐場監(jiān)管的基礎上，縣住建局和縣搬遷安置辦派出專人對項目全程安全質量監(jiān)管；對不設監(jiān)理的董官屯小壩加固工程由項目村成立項目實施領導小組對施工全過程進行監(jiān)督，嚴格督促施工單位按照項目設計進行施工，確保項目質量安全。

（3）實施進度：2020年度我縣大中型水庫移民后期扶持直補資金已全部發(fā)放到移民群眾手中，按時發(fā)放率達100％。2個產業(yè)發(fā)展和基礎配套項目已全部完工，其中已通過驗收1個，完成資金撥付358.96萬元；移民小額貸款貼息已完成貼息兌付，70戶貸款移民戶共獲得貼息補助19.31萬元；直補資金結轉項目尚未啟動。截至2020年底，實際撥付項目資金378.27萬元，項目資金完成率64.76%，預計2021年6月底能達到100%。

（4）成本節(jié)約情況：我縣移民后扶直補資金發(fā)放實行按月核減，按季發(fā)放，核減人口從核減后的下月起停發(fā)直補資金，直補資金標準符合率達100％。嚴格按照施工設計和中標價格進行項目施工，在施工過程中在控制好總投資的前提下不斷進行優(yōu)化，存在變更的嚴格按照變更流程辦理變更手續(xù)，確保項目支出100％控制在批復預算范圍內。

2.效益指標完成情況分析

（1）經濟效益分析：全縣移民通過后扶直補發(fā)放，每年每人持續(xù)獲得直接收入600元。葛根產業(yè)發(fā)展項目（二期）已完工，進入了項目竣工結算階段，待項目驗收后可對外招租，使項目真正發(fā)揮效益；董官屯小壩加固工程于2020年9月23日竣工驗收并交付使用，壩容擴大3倍，年內發(fā)揮了效益；70戶通過農村信用社獲得每戶5萬元小額貸款，縣搬遷安置辦共兌付貸款貼息補助19.31萬元。2020年，我縣農村居民人均可支配收入12356元，比2019年增加1020元，增幅9％;農村移民人均可支配收入11689元，實現(xiàn)了移民人均可支配收入增加1550元，增幅15.3％。隨著國家大中型水庫移民后期扶持政策的落實，移民收入水平明顯提高，有利于縮小城鄉(xiāng)差距，實現(xiàn)了移民群眾與當地群眾經濟同步發(fā)展。

（2）社會效益分析：通過國家大中型水庫移民后期扶持政策的實施，有效的保障了我省大中型水庫移民后期扶持工作順利開展，較好的保障了庫區(qū)和移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定，有效地促進了庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎設施和經濟社會發(fā)展。2019年底，全縣已實現(xiàn)了建檔立卡貧困移民的全面脫貧；2020年增加達到我縣農村居民平均收入水平移民人口82人。

（3）生態(tài)效益分析：2020年，我縣實施產業(yè)發(fā)展及基礎配套建設項目2個，葛根產業(yè)發(fā)展項目的實施，為我縣縣域農業(yè)產業(yè)結構由傳統(tǒng)種植向節(jié)能高效產業(yè)的發(fā)展樹立了典范；董官屯小壩加固工程的實施，小壩庫容至少擴大了3倍，為項目區(qū)產業(yè)結構調整提供了良好的灌溉保障。

3.滿意度指標完成情況分析

2020年，牟定縣未發(fā)生與后期扶持有關的非正常進京越級上訪事件，州、縣交辦的信訪事項及時處理率達100％。針對群眾移民對后期扶持政策實施滿意度，我辦組織工作組作了專項調查，隨機選取15戶移民戶填寫了《中央水庫移民扶持基金績效自評移民滿意度調查問卷》，從問卷調查結果后，受調查群眾對我縣移民后期扶持政策執(zhí)行情況較為滿意，滿意意達100%。

四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施

1. 績效目標未完成原因

   績效目標完成上存在四個方面的差距，具體為：1.我辦以移民后期扶持常規(guī)工作為主，工作特色成效不明顯，信息報送質量不高；2.由于下半年移民后扶人口動態(tài)管理工作剛結束，年度直補結轉資金項目尚未報批，直補結轉資金項目未啟動; 3.2020年度項目計劃的3個項目，目前只完成驗收1個，葛根產業(yè)發(fā)展項目(二期）完成剛完成項目施工進入結算階段，項目資金撥付有差距；4.由于移民小額貸款期太短，移民貸款的積極性不高，貸款貼息資金結存10.69萬元。

   （二）下一步改進措施

   1.多到本系統(tǒng)工作業(yè)績突出的縣市參觀學習，學習他們在搬遷安置工作中的經驗做法，結合我縣實際，力爭在全州搬遷安置工作中干出特色亮點，并確保信息報送質量。

   2.抓緊直補資金結轉項目的報批，確保2021年6月底前完成項目施工。

   3.督促葛根產業(yè)發(fā)展項目（二期）施工方抓緊項目竣工結算，加快項目資金撥付，并做好葛根產業(yè)發(fā)展項目（三期）招標工作。

   4.把移民小額貸款貼息結余資金結轉下年度貸款貼息。

   五、績效自評結果擬應用和公開情況

   牟定縣2020年中央水庫移民扶持資金績效自評工作，由縣搬遷安置辦規(guī)劃安置股牽頭并開展績效自評業(yè)務工作，綜合股和后期扶持股參與，縣財政局為評價提供工作指導和具體安排，各項工作已通過驗收和公開。

   六、績效自評工作開展情況

   （一）前期準備

   牟定縣2020年中央水庫移民扶持資金績效自評工作，由縣搬遷安置辦規(guī)劃安置股牽頭并開展績效自評業(yè)務工作，綜合股和后期扶持股參與，州搬遷安置辦后期扶持科為評價提供工作指導和具體安排。

   （二）組織過程

   對照中央水庫移民扶持基金績效自評佐料材料清單（縣級），由相關股室提供所需佐證材料，并在我縣大中型水庫移民安置區(qū)開展了移民后扶政策落實群眾滿意度調查，填寫《中央水庫移民扶持基金績效自評移民滿意度調查問卷》15份，作為我縣開展績效自評的評價依據。

   （三）分析評價

   縣搬遷安置辦召開專題會議，對照2020年度中央水庫移民扶持基金績效自評表所設置的內容，從績效目標的設定管理情況、預算執(zhí)行情況、管理工作情況、績效指標實現(xiàn)情況等方面開展了自評打分。

   七、其他需要說明的問題

   附：轉移支付績效目標自評表

   牟定縣搬遷安置辦公室

   2021年3月12日

   中央水庫移民扶持基金轉移支付區(qū)域（項目）績效目標自評表
   （2020年度）
   轉移支付（項目）名稱			2020年中央水庫移民后期扶持資金和移民扶持基金
   中央主管部門			水利部
   地方主管部門			楚雄州搬遷安置辦公室		資金使用單位	牟定縣搬遷安置辦公室
   資金情況 （萬元）				全年預算數（A）	全年執(zhí)行數（B）		預算執(zhí)行率（B/A)
   			年度資金總額：	280.08	280.08		100
   			其中：中央財政資金	280.08	280.08		100
   			地方資金
   			其他資金
   總體目標完成情況	總體目標				全年實際完成情況
   	資金直補受益移民4668人。				資金直補受益移民4668人。
   績效指標	一級 指標	二級指標	三級指標		指標值	全年實際完成值	未完成原因和改進措施
   	產 出 指 標	數量指標	資金直補受益移民		4668	100%
   		質量指標	培訓合格率		100%	95%
   		時效指標	直補資金按時發(fā)放率直補資金按時發(fā)放率		100%	100%
   		成本指標	直補資金標準符合率		100%	100%
   	效 益 指 標	經濟效益 指標	增加移民人均可支配收入		=600元	=600元
   			提高移民收入占當地農村居民收入比例		=7%	=7%
   		社會效益 指標	增加達到當地縣農村居民平均收入水平移民人口		=1115人	=1115人
   		生態(tài)效益 指標	項目扶持受益移民村		=3個	=3個
   	滿意度指標	服務對象 滿意度指標	移民對后期扶持政策實施滿意度		=100%	=100%
   說明	請在此處簡要說明中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額，如沒有請?zhí)顭o。