一、基本情況

縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)共有7個(gè)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、民工委、法工委、教工委、財(cái)經(jīng)工委、選聯(lián)委、農(nóng)環(huán)委。2016年，在職在編實(shí)有人數(shù)28人，即主任1人，副主任4人，享受副處級(jí)待遇干部3人；委室主任6人、辦公室副主任2人；主任科員1人；享受副科待遇干部3人，科員2人；駕駛員6人。在編實(shí)有車輛6輛。

二、部門預(yù)算收支情況

2016年部門預(yù)算收入總計(jì)422.84萬元，全部為財(cái)政撥款；2016年部門預(yù)算支出總計(jì)422.84萬元，其中：基本支出319.12萬元，項(xiàng)目支出103.72萬元。

（一）基本支出情況：2016年部門預(yù)算基本支出319.12萬元，包括：在職人員工資支出220.06萬元，五險(xiǎn)、醫(yī)療和住房公積金繳費(fèi)86.75萬元，維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出12.31萬元。

（二）部門項(xiàng)目支出情況：2016年預(yù)算部門項(xiàng)目支出103.72萬元，是縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)用于法定的人大監(jiān)督、代表視察、執(zhí)法檢查、代表活動(dòng)等的業(yè)務(wù)專項(xiàng)資金。

（三） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2016年預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元（注：已包含在基本支出預(yù)算中），公務(wù)接待費(fèi)12萬元（注：已包含在項(xiàng)目支出預(yù)算中）。

附件：縣人大辦2016年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣人大常委會(huì)辦公室

2016年4月13日