牟定縣總工會(huì)按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和財(cái)政部門的有關(guān)要求，結(jié)合單位實(shí)際，編制了2016年部門預(yù)算，現(xiàn)作如下說明：

一、工會(huì)職能

一是參與職能。代表和組織職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)單位民主管理，實(shí)施民主監(jiān)督，是工會(huì)代表職工權(quán)益，依法維護(hù)職工利益的重要渠道、途徑和形式。

二是維護(hù)職能。依法維護(hù)廣大職工合法權(quán)益是工會(huì)的基本職責(zé)。

三是建設(shè)職能。引導(dǎo)廣大職工群眾參加建設(shè)和改革，努力完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)，積極推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益和生產(chǎn)力的提高。

四是教育職能。工會(huì)教育職能包括思想政治教育和文化技術(shù)教育。

二、縣總工會(huì)人員編制情況

縣總工會(huì)現(xiàn)有人員10人，其中：參公6人，事業(yè)1人，工勤1人，聘用制工勤人員2人。有公務(wù)用車一輛。

三、預(yù)算編制情況

2016年，縣總工會(huì)收入預(yù)算1052736.83元，全部為財(cái)政撥款。支出預(yù)算1052736.83元。其中：基本支出982736.83元，項(xiàng)目支出70000.00元。

人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)951722.35元。

公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)21500.00元（含退休人員公用經(jīng)費(fèi)）。

車輛使用費(fèi)預(yù)算情況：預(yù)算車輛使用費(fèi)4750.00元。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：預(yù)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)4764.48元。

項(xiàng)目預(yù)算情況：預(yù)算職工之家活動(dòng)經(jīng)費(fèi)40000.00元；困難職工幫扶資金30000.00元。

附件：縣總工會(huì)2016年預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣總工會(huì)

2016年4月20日