第一部分 概況

一、 主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)。落實上級黨委、政府的各項決議和決定。

（二）以經(jīng)濟建設(shè)為中心，加強農(nóng)村基層組織建設(shè)和基層基礎(chǔ)系列化建設(shè)，轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)，增強服務(wù)意識，提高辦事效率，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。

（三）管理本行政區(qū)域內(nèi)的教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、計劃生育等各項行政工作。

（四）協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)各村、各行業(yè)、各經(jīng)濟組織之間的關(guān)系；理順政府部門之間，政府同企業(yè)、事業(yè)和社會中介組織之間的關(guān)系。

二、部門基本情況

根據(jù)上述職責(zé)，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)農(nóng)，林，水，畜牧事業(yè)機構(gòu)、計生、文化、城建，財政,等職能部門。

第二部分2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2016年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

2016年度本年收入1923.34萬元，其中：財政撥款收入1923.34萬元；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

二、支出決算情況說明

新橋鎮(zhèn)人民政府2016年度支出合計2003.4萬元，其中：基本支出882.58萬元，占總支出的44%；項目支出1120.82萬元，占總支出的56%；與上年對比。與2015年的支出合計1709.2萬元相比，支出增加29.4萬元,增加35%。原因：一是行政事業(yè)單位增加工資及社保繳費。二是國家對農(nóng)村扶貧資金投入增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款基本支出882.58萬元，，占本年支出44%。與上年對比減少9%，原因：嚴(yán)控辦公經(jīng)費的支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出543.2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27%。主要用于鎮(zhèn)政府的日常運轉(zhuǎn)；

2.國防（類）支出3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.1%。主要用于新橋鎮(zhèn)武裝部日常工作支出。；

3.教育支出6.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.3%。主要用于困難兒童資助；

4.科學(xué)技術(shù)支出1.3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%，主要用于基本煙田烤煙種植滴灌技術(shù)支出。

5.文化體育與傳媒支出80.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4%，主要用于鎮(zhèn)政府日常支出及農(nóng)村文化建設(shè)，農(nóng)村文化活動支出，農(nóng)村書屋運行，支出等。

6.社會保障和就業(yè)支出365.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18%，主要用于基層政權(quán)建設(shè)、社會優(yōu)撫、撫恤、救助、老年兒童福利等。

7.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出76.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.9%，主要用于新橋鎮(zhèn)行政事業(yè)單位職工的醫(yī)療保障支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出67.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.3%,主要用于新橋鎮(zhèn)工業(yè)帶動小鎮(zhèn)三年規(guī)劃建設(shè)以及生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)。

9.農(nóng)林水支出593.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的30%，主要用于兌付中央支持保護補貼，公益林補償款，及村級一事一議，美麗鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

10.資源勘探信息等支出46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.3%，主要用于重點企業(yè)復(fù)產(chǎn)促產(chǎn)支出。

11.住房保障支出219.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.9%，主要用于農(nóng)村危房改造和安居工程建設(shè)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.85萬元，占60%；公務(wù)接待費支出2.55萬元，占40%。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.85萬元。其中：

公務(wù)用車運行維護支出3.85萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于項目巡查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

2.公務(wù)接待費支出2.55萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.55萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待130批次，接待人次502人。主要用于上級部門檢查督查工作發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

附件：部門決算表.xls

新橋鎮(zhèn)人民政府

2017年9月25日