第一部分 牟定縣人民政府駐昆辦事處概況

一、主要職能

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2014年我辦重點(diǎn)工作任務(wù)：牟定縣人民政府駐昆辦事處為縣人民政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位，加掛牟定縣招商引資聯(lián)絡(luò)處牌子，單位的主要職能為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供信息和服務(wù)，加強(qiáng)內(nèi)引外聯(lián)為引進(jìn)資金、技術(shù)項(xiàng)目和拓展市場(chǎng)等牽線搭橋，承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入2014年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是牟定縣人民政府駐昆辦事處，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù)3人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)3人；在編實(shí)有車(chē)輛1輛。退休0人。

第二部分 牟定縣人民政府駐昆辦事處2014年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 牟定縣人民政府駐昆辦事處2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2014年我單位決算總收入101.63萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入91.10萬(wàn)元，占總收入的89.64%；其他收入10.50萬(wàn)元，占總收入的10.36%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出98.44萬(wàn)元，其中：基本支出25.85萬(wàn)元，占總支出的26.27％；項(xiàng)目支出72.59萬(wàn)元，占總支出的74.73％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出25.85萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加15.70%，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的53.25％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的46.75％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出72.59萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少13.65%。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出90.40萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)91.83%。按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出84.35萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.06萬(wàn)元，支出工傷保險(xiǎn)費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.59萬(wàn)元，支出單位醫(yī)保金；資源勘探信息等支出3.00萬(wàn)元。主要是技術(shù)改造協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)支出；住房保障支出1.41萬(wàn)元，主要是住房公積金支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.49萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出22.74萬(wàn)元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少9.48萬(wàn)元，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2014年我單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2013年決算增加/減少0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年我單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.49萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2013年決算增加/減少0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.49萬(wàn)元，比2013年決算減少1.28萬(wàn)元，主要用于保障正常接待工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年我單位共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待228批次，1789人，接待費(fèi)開(kāi)支28.48萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少8.20萬(wàn)元，主要用于接待公務(wù)產(chǎn)生的費(fèi)用。

附件：牟定縣人民政府駐昆辦事處2014年決算表

                                                                                     牟定縣人民政府駐昆辦事處

                                                                                                2015年9月16日