第一部分 單位概況

一、主要職能

縣紅十字會(huì)主要職能是在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下從事人道主義工作，即“三救”(救災(zāi)、救助、救護(hù))和“三獻(xiàn)”（參與推動(dòng)無償獻(xiàn)血宣傳、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者宣傳登記、人體器官組織捐獻(xiàn)志愿者宣傳登記）。

二、部門基本情況

縣紅十字會(huì)經(jīng)費(fèi)收支屬縣財(cái)政全額預(yù)算管理，是獨(dú)立核算的事業(yè)單位；列入財(cái)政全額預(yù)算管理人員5人，其中：在職職工4人，退休人員1人。單位編制為正科級(jí)政府直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，核編人員3人，實(shí)有在職人員4人，核編正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1人，實(shí)有正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2人（常務(wù)副會(huì)長和專職副會(huì)長），核編股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1人，實(shí)有股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1人（辦公室主任），核編內(nèi)設(shè)股室1個(gè)，實(shí)有內(nèi)設(shè)股室1個(gè)（辦公室），核編公務(wù)車1輛，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在編公務(wù)車1輛。

第二部分 縣紅十字會(huì)2014年度部門決算表（見相關(guān)報(bào)表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況表

第三部門 縣紅十字會(huì)2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年度，單位收入總計(jì)41.35萬元，全部為財(cái)政撥款收入，收入主要包括在職人員退休人員工資、各種保險(xiǎn)、住房公積金、人員辦公公用經(jīng)費(fèi)、車輛經(jīng)費(fèi)、救護(hù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)和救災(zāi)救助工作經(jīng)費(fèi)等組成。決算收入數(shù)與預(yù)算收入相一致。

二、支出決算情況說明

2014年度，單位支出總計(jì)41.35萬元，全部為財(cái)政撥款支出，主要包括在職人員退休人員工資、各種保險(xiǎn)、住房公積金、人員辦公公用經(jīng)費(fèi)、車輛經(jīng)費(fèi)、救護(hù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)和救災(zāi)救助工作經(jīng)費(fèi)等組成。決算支出數(shù)與決算收入相持平。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年度的收入和支出資金全部都是公共預(yù)算財(cái)政撥款資金。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2014年度的三公經(jīng)費(fèi)支出共1.31萬元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.68萬元，公務(wù)接待支出0.63萬元，沒有發(fā)生因公出國出境支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 單位概況

一、主要職能

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2014年開展的重點(diǎn)工作：一是共舉辦衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)班62期，培訓(xùn)初級(jí)救護(hù)員2561人次，二是發(fā)放宣傳資料2568余份，向群眾講解或接受群眾咨詢321余人次，三是“8.03”魯?shù)榈卣鸸材技娇拐鹁葹?zāi)捐款54.44萬元，四是全年共救助56人次，發(fā)放救助金16.45萬元，五是爭取到州紅十字會(huì)分配的救助物資一批，物資價(jià)值5.81萬元，全部下發(fā)貧困戶家中，六是看望慰問麻瘋院人員，發(fā)放了價(jià)值500元的慰問物品。七是共救助了44名貧困患者，發(fā)放醫(yī)療救助資金0.28萬元，八是組織全體黨員干部（3人）參加了全國第二批黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，是“牟定縣紅十字會(huì)”，屬“政府直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)”。部門在職在編實(shí)有人數(shù)4人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)4人；在編實(shí)有車輛1輛。離退休人員1人，其中退休1人。

第五部分 縣紅十字會(huì)2014年度部門決算表（見附件）

第六部門 決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年縣紅十字會(huì)決算總收入41.35萬元，其中：財(cái)政撥款收入41.35萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出41.35萬元，其中：基本支出29.85萬元，占總支出的72.19％；項(xiàng)目支出11.50萬元，占總支出的27.81％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3.17萬元。與上年對(duì)比減少0.17萬元，下降5.09%，主要是進(jìn)一步控制和規(guī)范了公用經(jīng)費(fèi)的開支使用。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.38％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.62％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11.50萬元。與上年對(duì)比減少23.50萬元，下降67.14%，主要是上年有2012年度結(jié)余使用的20萬元上級(jí)下?lián)苜徿嚱?jīng)費(fèi)支出，縣財(cái)政撥發(fā)的2013年救護(hù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)15萬元，2014年縣財(cái)政撥發(fā)救護(hù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)9.5萬元，撥發(fā)救災(zāi)救助工作經(jīng)費(fèi)1萬元。具體項(xiàng)目開支是用于救護(hù)培訓(xùn)工作支出和救災(zāi)救助募捐及救災(zāi)救助支出。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41.35萬元,占本年支出合計(jì)100%。與上年對(duì)比減少2.57萬元，下降5.85%，主要是縣財(cái)政撥發(fā)的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出41.35萬元，主要用于單位正常公務(wù)支出和人員經(jīng)費(fèi)保障等支出。

（二）外交支出0萬元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

（三）國防支出0萬元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

（四）公共安全支出0萬元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

（五）教育支出0萬元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

縣紅十字會(huì)2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額1.31萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.68萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.63萬元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少3.26萬元，減少的主要原因是2013年度新購公務(wù)車發(fā)生了3萬元的公務(wù)用車購置費(fèi)用，而且，2013年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用也比2014年要多一些。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2014年縣紅十字會(huì)因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2013年決算增加/減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年縣紅十字會(huì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.68萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2013年決算增加/減少0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.68萬元，比2013年決算減少0.67萬元，主要用于保障到上級(jí)開會(huì)、出差和下鄉(xiāng)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年縣紅十字會(huì)共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待36批次，182人，接待費(fèi)開支0.63萬元;外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算基本持平，主要用于接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)工作和外單位領(lǐng)導(dǎo)來指導(dǎo)工作時(shí)產(chǎn)生的生活接待費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說明（無）

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入州級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指州級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指縣級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

附件：縣紅十字2014年度財(cái)政決算公開表.xls

牟定縣紅十字會(huì)

2015年9月14日