監(jiān)督索引號(hào)53232300733300000

目錄

第一部分牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用作用情況表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)及規(guī)劃，擬訂轄區(qū)范圍內(nèi)的城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空管理、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、風(fēng)景名勝區(qū)、城市管理的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、規(guī)劃區(qū)內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃、各類專項(xiàng)規(guī)劃的研究、組織編制、協(xié)調(diào)、審核和報(bào)批工作。

2.承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé)；擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的規(guī)章制度；依法組織編制、實(shí)施和監(jiān)督檢查城鄉(xiāng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃及城市勘測(cè)、城市景觀、城市測(cè)量和城市雕塑的審查報(bào)批和監(jiān)督實(shí)施；參與土地利用總體規(guī)劃的審查；負(fù)責(zé)全縣風(fēng)景名勝區(qū)的申報(bào)、規(guī)劃、保護(hù)及審查報(bào)批和監(jiān)督管理工作；會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)世界文化自然遺產(chǎn)、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村、街）的審查報(bào)批和保護(hù)監(jiān)督。

3.承擔(dān)人民防空管理的職責(zé)。貫徹執(zhí)行人民防空相關(guān)法律法規(guī)；編制、實(shí)施本區(qū)域人民防空發(fā)展規(guī)劃；開(kāi)展人民防空組織指揮工作；負(fù)責(zé)人民防空通信警報(bào)建設(shè)和管理；指導(dǎo)人民防空工程建設(shè)和管理；組織人民防空知識(shí)的宣傳教育。

4.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的職責(zé)；貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的地方性法規(guī)草案和相關(guān)政策；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；會(huì)同有關(guān)部門擬訂城鎮(zhèn)建設(shè)資金項(xiàng)目投資計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

5.貫徹執(zhí)行城市建設(shè)政策；負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營(yíng)和應(yīng)急管理；監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作，管理縣城街燈、綠化、公園、公廁、水體等公共設(shè)施。

6.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃編制、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊環(huán)境治理、垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖集的設(shè)計(jì)及推廣；負(fù)責(zé)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)；負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點(diǎn)鎮(zhèn)的報(bào)批。

7.承擔(dān)規(guī)范建筑市場(chǎng)，監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)各方主體行為的職責(zé)；貫徹執(zhí)行施工、建設(shè)監(jiān)理的地方性法規(guī)；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)貫徹實(shí)施國(guó)家、省、州、縣有關(guān)建設(shè)工程招投標(biāo)的法律、法規(guī)和政策的職責(zé)；負(fù)責(zé)分級(jí)管理限額內(nèi)的建設(shè)工程報(bào)建、具體指導(dǎo)、監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設(shè)工程招投標(biāo)活動(dòng)；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全縣建設(shè)工程招投標(biāo)工作；承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的職責(zé)；負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審查；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居地震安全工程和農(nóng)村危房改造的監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門做好震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；配合有關(guān)部門做好城市地下空間的開(kāi)發(fā)利用；承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的職責(zé)；會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目。

8.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的職責(zé)；配合有關(guān)部門擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行；配合有關(guān)部門做好城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開(kāi)發(fā)利用工作；擬訂房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策；擬訂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋權(quán)屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化工作；負(fù)責(zé)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；加強(qiáng)住房資金的管理使用和監(jiān)督；承擔(dān)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)；擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關(guān)政策、措施、發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門申報(bào)和安排保障性住房資金。

9.承擔(dān)房屋建筑、市政工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)；擬訂房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；參與工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

10.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位人員編制數(shù)26人，2018年末實(shí)有在職在編人數(shù)44人。設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股所級(jí)）：1、辦公室；2、規(guī)劃管理股；3、規(guī)劃監(jiān)察股；4、城市建設(shè)股；5、村鎮(zhèn)建設(shè)股；6、建筑市場(chǎng)管理股；7、房地產(chǎn)和物業(yè)管理股；8、住房保障股；9、人防通訊指揮股；10、城市管理股；11、城管執(zhí)法大隊(duì)；12、住房保障管理中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

主要目標(biāo)任務(wù)是：城鎮(zhèn)化率達(dá)47.5%，比2018年末提高2個(gè)百分點(diǎn)，完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資4.6億元，房地產(chǎn)從業(yè)人員增加25%，房地產(chǎn)從業(yè)人員報(bào)酬增加25%。建筑業(yè)總值增速為25%，建筑業(yè)增加值增速為25%。持續(xù)關(guān)注農(nóng)村貧困人口住房安全保障問(wèn)題。實(shí)施地下綜合管廊建設(shè)4公里，積極推進(jìn)和實(shí)施海綿城市和地下綜合管廊項(xiàng)目，全面推進(jìn)“多規(guī)合一”工作，舉全力推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升，強(qiáng)化城管執(zhí)法，加強(qiáng)縣城管理。

（一）加強(qiáng)規(guī)劃編制，完善規(guī)劃體系。盡快完成縣城防洪（排水）綜合規(guī)劃、環(huán)衛(wèi)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃等重點(diǎn)規(guī)劃的審查報(bào)批工作，完成海綿城市、地下綜合管廊專項(xiàng)規(guī)劃、年度建設(shè)計(jì)劃申報(bào)工作，高位推進(jìn)“多規(guī)合一”工作，修改完善6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)總體規(guī)劃，不斷完善城鄉(xiāng)規(guī)劃體系。認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹《楚雄彝族自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理?xiàng)l例》，全力做好我縣“兩違”整治工作，完成州下達(dá)的拆違、治違任務(wù)。

（二）破解建設(shè)難題，加快城鎮(zhèn)建設(shè)。進(jìn)一步建立職責(zé)明確、部門聯(lián)動(dòng)的征地拆遷和融資工作機(jī)制，切實(shí)解決好用地和融資難題，失地農(nóng)民生存和發(fā)展的問(wèn)題，確保征地拆遷工作順利推進(jìn)，繼續(xù)實(shí)施地下綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目，即：中園路（元雙路入城口—中園西路大橋）地下綜合管廊、南大街地下綜合管廊1600米和新中醫(yī)院至城石橋521.4米。海綿城市示范建設(shè)項(xiàng)目；完成省級(jí)海綿城市建設(shè)試點(diǎn)申報(bào)和建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施工作；積極做好省級(jí)園林縣城創(chuàng)建申報(bào)工作；實(shí)施左腳舞山城南干道、北干道及延長(zhǎng)線和縣城重要節(jié)點(diǎn)綠化、亮化工程。

（三）采取有力措施，加快推進(jìn)棚戶區(qū)改造。進(jìn)一步明確工作職責(zé)，落實(shí)工作任務(wù)和措施，加快推進(jìn)棚戶區(qū)改造。加強(qiáng)保障性住房清查，強(qiáng)化管理水平。針對(duì)近年來(lái)群眾反映強(qiáng)烈的保障房租住房轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借、空置等違規(guī)現(xiàn)象，加強(qiáng)與相關(guān)部門聯(lián)動(dòng)，采取實(shí)地調(diào)查與暗訪，有獎(jiǎng)舉報(bào)等措施，對(duì)全縣已分配入住的保障房租住房進(jìn)行清查，對(duì)不符合條件的進(jìn)行清退，把保障房分配到真正需要住房的困難群眾。

（四）加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支撐城鎮(zhèn)化建設(shè)。力爭(zhēng)建筑業(yè)總產(chǎn)值比2018年增35%，建筑業(yè)增加值比2018年增30%；做好日常服務(wù)，培育壯大建筑業(yè)；積極做好農(nóng)民工工資清欠、支付保障工作。力爭(zhēng)房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資比2018年增30%，房地產(chǎn)從業(yè)人員比2018年增25%，房地產(chǎn)從業(yè)人員工資報(bào)酬比2018年增25%；嚴(yán)格執(zhí)行《牟定縣住宅專項(xiàng)維修資金管理暫行辦法》，強(qiáng)化住宅維修資金收繳、使用管理；加強(qiáng)房地產(chǎn)小區(qū)物業(yè)監(jiān)管，營(yíng)造干凈整潔、規(guī)范有序的小區(qū)居住環(huán)境；加大招商引資工作力度，力爭(zhēng)引進(jìn)2家信譽(yù)好、實(shí)力強(qiáng)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)入駐牟定，積極推進(jìn)茅州古城、牟定縣高檔住宅小區(qū)開(kāi)發(fā)。

（五）細(xì)化工作措施，推動(dòng)人居環(huán)境提升。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，形成合力，按照省、州“兩違”整治工作要求，結(jié)合縣鄉(xiāng)工作實(shí)際，成立“兩違”整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)城市管理綜合行政執(zhí)法力量，全力做好我縣“兩違”整治工作，努力完成州下達(dá)的拆違、治違工作任務(wù)。舉全力做好提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目資金爭(zhēng)取力度和項(xiàng)目實(shí)施管理；培育好1-2個(gè)特色小鎮(zhèn)。

（六）加強(qiáng)城鎮(zhèn)管理，營(yíng)造宜居環(huán)境。建立健全城市管理長(zhǎng)效機(jī)制，構(gòu)建聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，優(yōu)化管理資源，整合執(zhí)法力量，形成城市管理齊抓共管態(tài)勢(shì)；加強(qiáng)建設(shè)與管理并重、日常管理與轉(zhuǎn)型整治并舉，嚴(yán)管和重罰跟進(jìn)措施，做好市容環(huán)境衛(wèi)生治理；認(rèn)真落實(shí)“門前三包”責(zé)任制，積極抓好戶外廣告專項(xiàng)治理，市容秩序治理和群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題專項(xiàng)治理（夜市燒烤攤、出店跨店經(jīng)營(yíng)、鋼門窗占道經(jīng)營(yíng)、中清路洗車不規(guī)范經(jīng)營(yíng)等）。鞏固提升以政府購(gòu)買公共服務(wù)方式將縣城街道清掃、生活垃圾收（轉(zhuǎn)）運(yùn)、水沖式公廁作業(yè)服務(wù)實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)成效；制定出臺(tái)《牟定縣城市生活垃圾處理費(fèi)征收實(shí)施方案》，做好征收工作；加強(qiáng)縣城街道清掃、生活垃圾收運(yùn)、公廁衛(wèi)生監(jiān)管，強(qiáng)化街燈、綠化、化湖水體管護(hù)等管理費(fèi)的征收等工作。通過(guò)加強(qiáng)城鎮(zhèn)管理和維護(hù)，大力提升縣城品位，營(yíng)造干凈整潔、規(guī)范有序的宜居環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。屬財(cái)政全供給單位。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有44人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 44人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員10人，其中： 離休 0人，退休10人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入819.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款819.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入819.87萬(wàn)元，其中:本年收入819.87萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款819.87萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力819.87萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 819.87萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 819.87萬(wàn)元，其中，基本支出819.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出94.09萬(wàn)元;

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出49.95萬(wàn)元；

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出633.92萬(wàn)元；

4、住房保障支出41.91萬(wàn)元；

合計(jì)基本支出819.87萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、工資福利支出686.61萬(wàn)元；

2.商品和服務(wù)支出111.49萬(wàn)元；

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.77萬(wàn)元；

合計(jì)基本支出819.87萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

(一)2019年基本支出較上年減少16.47萬(wàn)元，減少原因是人員變動(dòng)工資福利支出減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)增減。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2、一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3、三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

4、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年度預(yù)算合計(jì)111.49萬(wàn)元，2018年度預(yù)算合計(jì)19.14萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總數(shù)增幅為482.50%。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對(duì)比情況如下：

1.辦公費(fèi)2.4萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)2.3萬(wàn)元，同比增幅為4.35%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)上年我單位辦公費(fèi)實(shí)際支出情況并結(jié)合當(dāng)前物價(jià)上漲的因素，對(duì)2019年預(yù)算數(shù)適當(dāng)調(diào)增。

2.印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，同比減幅為60%，預(yù)算減少原因主要是根據(jù)上年我單位印刷費(fèi)實(shí)際支出情況作適當(dāng)調(diào)減。

3.手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)0.05萬(wàn)元，同比減幅為60%，預(yù)算減少原因主要是根據(jù)上年我單位印刷費(fèi)實(shí)際支出情況作適當(dāng)調(diào)減。

4.水費(fèi)0.68萬(wàn)元。與 2018年度預(yù)算數(shù)0.68萬(wàn)元保持一致。

5.電費(fèi)1.90萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)1.70萬(wàn)元，預(yù)算增幅為11.76%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)上年我單位電費(fèi)實(shí)際支出數(shù)作適當(dāng)調(diào)增。

6.郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元。與 2018年度預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元保持一致。

7.差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元。 2018年度預(yù)算數(shù)0.8萬(wàn)元，預(yù)算增幅為87.5%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)2018年度我單位差旅費(fèi)實(shí)際支出數(shù)來(lái)進(jìn)行預(yù)算調(diào)增。

8.會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元，預(yù)算減幅為33.33%，預(yù)算減少原因主要是結(jié)合我單位2018年度會(huì)議費(fèi)實(shí)際支出數(shù)后，并根據(jù)2019年度將要開(kāi)展的各項(xiàng)工作進(jìn)行預(yù)算。

9.培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)0.6萬(wàn)元，預(yù)算減幅為16.67%，預(yù)算減少原因主要是根據(jù)上年我單位培訓(xùn)費(fèi)實(shí)際支出情況作適當(dāng)調(diào)減。

10.公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元。與2018年度預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元保持不變。

11.勞務(wù)費(fèi)92.5萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)0.25萬(wàn)元，預(yù)算增加原因主要是，2019年度該筆勞務(wù)費(fèi)主要用于我單位臨時(shí)聘用城市協(xié)管員工資支出，而2018年度勞務(wù)費(fèi)只是預(yù)算了單位零星勞務(wù)支出數(shù)，協(xié)管員工資縣財(cái)政以一般行政管理事務(wù)科目下達(dá)給我單位。

12.工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.49萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)3.34萬(wàn)元，預(yù)算增幅為4.49%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)2018年度實(shí)際支出數(shù)進(jìn)行預(yù)算。

13.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。與2018年度預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元保持不變。

14.其他交通費(fèi)用0.4萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于支付我單位日常工作開(kāi)展中向機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)平臺(tái)租用公務(wù)用車發(fā)生的費(fèi)用。

15.其他商品和服務(wù)支出0.4萬(wàn)元。2018年預(yù)算數(shù)為0.92萬(wàn)元。同比減幅為56.52%，預(yù)算減少原因主要是根據(jù)上年我單位實(shí)際支出情況作適當(dāng)調(diào)減。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

無(wú)

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)本單位制度建設(shè)，提升質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效取得新成效。一是抓好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。三是深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任分工，努力提高績(jī)效管理工作水平。

附件： 20190322040751811.xls

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2019年3月20日

監(jiān)督索引號(hào)53232300733300111