監(jiān)督索引號53232300733301000

目 錄

第一部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律法規(guī)和方針政策。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政策措施；會同有關(guān)部門組織擬訂城鎮(zhèn)建設(shè)資金項目計劃并監(jiān)督實施。

2.承擔(dān)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理，管理城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)、市政設(shè)施、綠化亮化、市容市貌工作。

3.承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法職責(zé)，貫徹實施城市管理有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章，擬訂城市管理綜合行政執(zhí)法規(guī)劃計劃和政策措施并組織實施，負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。

4.擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)政策并監(jiān)督實施。指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運營和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城鄉(xiāng)特色風(fēng)貌改造、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖的推廣使用；指導(dǎo)重點小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點鎮(zhèn)的報批。

5.承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)供水、節(jié)水、排水、污水處理職責(zé)。

6.承擔(dān)規(guī)范建筑市場、監(jiān)督管理建筑市場各方主體行為的職責(zé)。指導(dǎo)和監(jiān)督全縣建筑活動；推進建筑節(jié)能；負(fù)責(zé)管理限額內(nèi)的建設(shè)工程報建，監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作。

7.承擔(dān)監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場職責(zé)。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場；負(fù)責(zé)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；負(fù)責(zé)全縣商品住宅公共部位維修資金的收繳、監(jiān)督使用工作；負(fù)責(zé)全縣住宅小區(qū)物業(yè)管理行業(yè)監(jiān)管工作。

8.承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)。擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關(guān)政策、措施、發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并實施；指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)工作；會同有關(guān)部門組織申報和安排保障性住房資金并組織實施。

9.承擔(dān)人民防空職責(zé)。貫徹實施《中華人民共和國人民防空法》和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章；組織編制人民防空發(fā)展規(guī)劃計劃和人民防空防護規(guī)劃；提出人民防空建設(shè)的發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)重點，負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)和管理。

10.負(fù)責(zé)建設(shè)工程定額標(biāo)準(zhǔn)化管理；負(fù)責(zé)建筑工程初步設(shè)計、概算、招標(biāo)標(biāo)底和結(jié)算價審查；對工程造價糾紛進行行政調(diào)解和技術(shù)鑒定。

11.承擔(dān)房屋建筑和市政工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。貫徹執(zhí)行房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

12.承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查和建筑工程、市政設(shè)施抗震設(shè)防管理職責(zé)。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項審核；組織編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并指導(dǎo)實施；會同有關(guān)部門做好震后應(yīng)急搶險的相關(guān)工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟損失評估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建的相關(guān)工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

14.有關(guān)職責(zé)分工。

與縣政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）的有關(guān)職責(zé)分工。縣政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）負(fù)責(zé)已劃轉(zhuǎn)行政許可事項的辦理工作，劃轉(zhuǎn)事項與簽訂的《行政許可事項劃轉(zhuǎn)備忘錄》為準(zhǔn)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.完成各項經(jīng)濟指標(biāo)。全縣有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)13家，現(xiàn)有資質(zhì)建筑施工企業(yè)15家。2020年，完成招商引資到位資金63600萬元；完成建筑業(yè)總產(chǎn)值434520萬元，與去年同比增長20%；完成固定資產(chǎn)投資86189萬元（其中：房地產(chǎn)投資77422萬元，占下達(dá)任務(wù)6.1億元的126.92%）；完成商品房銷售面積17.8622萬平方米，房地產(chǎn)單位從業(yè)人員達(dá)704人，房地產(chǎn)單位從業(yè)人員勞動報酬達(dá)2485.4萬元。雨污管網(wǎng)4.79公里（雨水管網(wǎng)2.5464公里、污水管網(wǎng)2.244公里），縣城污水集中處理率達(dá)95.23%，生活垃圾無害化處理率達(dá)100%，縣城建成區(qū)綠化覆蓋率達(dá)38.79%，綠地率達(dá)33.6%，城鎮(zhèn)化率預(yù)計達(dá)49.5%。

2.城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施不斷夯實。投資1128.1萬元的錦繡東路、文廟街市政道路建設(shè)工程，已建成投入使用。投資約1750萬元的新南路北段道路建設(shè)及地下綜合管廊建設(shè)工程已全面完成，投入使用。投資1424.94萬元的龍池北路北段市政道路建設(shè)工程，已完成前期工作，準(zhǔn)備進行建設(shè)。投資157.69萬元的左腳舞山城4#路地災(zāi)滑坡治理工程、投資56萬元的左腳舞山城3#路地災(zāi)滑坡治理工程，已完成施工圖設(shè)計等前期工作，準(zhǔn)備實施。投資16576萬元，實施楚雄州牟定縣地下綜合管廊（一期）建設(shè)項目5項（具體是：投資約9500萬元的萬壽路1546米的地下綜合管廊、路面提升改造和天然青石板人行道建設(shè)程，已完成投入使用；投資約1750萬元的新南路北段道路建設(shè)及地下綜合管廊建設(shè)工程，已完成投入使用；投資750萬元的萬壽路末端大型水泵站建設(shè)工程已完成投入使用；投資1126萬元的中園東路排水箱涵及路面提升改造工程，已完成336.4米排水箱涵施工和路面瀝青鋪筑并投入使用）。投資3400萬元的中園路、新南路、中清路、茅陽路、學(xué)興路5條街道人行道提升改造已開工建設(shè)。2020年州級下達(dá)我縣城市地下綜合管廊建設(shè)任務(wù)1KM，目前，已完成錦繡東路、文廟街、新南路北段延長線、中園東路地下綜合管廊共計1.2748公里。牟定縣污水處理廠提標(biāo)改造項目，總投資約2410萬元，已完成前期工作，計劃年底建成并投入使用。規(guī)劃新建公共停車場項目已完成前期手續(xù)，已爭取到位專項債券資金12000萬元，準(zhǔn)備啟動建設(shè)。投資420萬元中園農(nóng)貿(mào)市場提升改造已完成，投資約400萬元福利來農(nóng)貿(mào)市場和投資約800萬元的龍川農(nóng)貿(mào)市場提升改造正在加緊施工。投資300余萬元的南山寺（一期）公園完成土建部分，進入綠化種植及設(shè)施配置階段；投資800余萬元的沁園公園已開工建設(shè)；以南山公園定為“黨建文化主題公園”為契機，投資165.30余萬元對園內(nèi)烈士紀(jì)念碑、畢昌杰烈士銅像、宣誓廣場進行了提升改造。2020年，城市公廁建設(shè)任務(wù)數(shù)6座（其中含1座旅游公廁），總投資180萬元。目前，已建成投入使用3座（天湖名城二期、化湖東南角和思源中學(xué)校園外），完成公廁主體施工正在進行室內(nèi)外裝修和設(shè)備設(shè)施安裝3座（時代龍庭—桂園、萬壽路末端和茅州古鎮(zhèn)）。龍池公園規(guī)劃方案及修建性詳細(xì)規(guī)劃已進入修改完善階段。啟動編制《牟定縣城人民防空工程專項規(guī)劃》，啟動人防指揮所建設(shè)前期工作。

3.“兩改”工作成效顯著。超額完成州下達(dá)2020年540套城市棚戶區(qū)改造任務(wù)；積極上報2021年棚戶區(qū)改造1062戶，提前下達(dá)補助資金231.45萬元。投資4209萬元實施2020年縣城老舊小區(qū)改造25個小區(qū)49棟737戶，改造建筑面積8.4萬平方米。完成2021年老舊小區(qū)改造項目可研報告編制、項目上報等工作，提前下達(dá)補助資金516.2萬元。完成2020年動態(tài)新增C、D級危房改造119戶，實現(xiàn)貧困戶住房“安全穩(wěn)固、遮風(fēng)避雨”和“危房不住人、住人無危房”的目標(biāo)。同時，不斷規(guī)范、完善、更新村級4個臺賬，及時更新農(nóng)戶檔案信息檢索系統(tǒng)和貧困戶住房安全保障信息管理系統(tǒng)，做到網(wǎng)上信息、農(nóng)戶實體信息、紙質(zhì)檔案信息“三個一致”，抓實問題整改，以問題整改清零見底推進脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝。

4.人居環(huán)境不斷提升。一是加快美麗縣城建設(shè)。對照云政發(fā)〔2019〕8號和美麗縣城創(chuàng)建考核指標(biāo)確定的“干凈、宜居、特色、智慧”4個方面69項考核指標(biāo)要求，編制《牟定縣“美麗縣城”建設(shè)實施方案》。概算總投資367400萬元的74個“美麗縣城”建設(shè)項目加快實施，完成投資57800萬元。省級園林縣城創(chuàng)建鞏固提升，縣城綠化覆蓋率達(dá)38.79%，綠地率達(dá)33.6%。二是特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建有序推進。彝和園左腳舞風(fēng)情小鎮(zhèn)加快建設(shè)，完成投資12000萬元；茅州古鎮(zhèn)一期工程完成建設(shè)，美食一條街開街營業(yè)，完成投資8000萬元。三是城鄉(xiāng)人居環(huán)境進一步提升。扎實開展城市精細(xì)化管理，縣城市容市貌明顯持續(xù)好轉(zhuǎn)。實施農(nóng)村環(huán)境整治工作，投資3868.6萬元的6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)污水處理廠加快推進，新橋、戌街、蟠貓集鎮(zhèn)污水處理廠建成投入試運行。農(nóng)村“廁所革命”全面推進，新建衛(wèi)生公廁9座、完成率75%，改造農(nóng)村戶廁2708座、完成率94.2%。四是開展行業(yè)專項治理。將縣城劃分為12個網(wǎng)格，實行執(zhí)法網(wǎng)格化管理，對人流、車流量比較集中的區(qū)域進行重點整治，依法取締發(fā)科街以街為市占道攤桌，依法查處凈化縣城和整治綠化美化縣城，整治拆除非法占用城市道路、綠地、消防通道的各類違法違規(guī)建筑及廣告牌匾，消除安全隱患，有力凈化城市空間，同時抓好建筑領(lǐng)域工程監(jiān)理及安全問題專項整治工作，全面落實“七管一提升”工作。龍川南路11戶房屋依法征收、拆除。五是實施綠化工程。按照“建好一個城、盤活一潭水、開發(fā)一座山”發(fā)展思路和“佛山·舞城”發(fā)展定位，全縣累計投入縣城綠化建設(shè)資金11800萬元，實施縣城河道提升改造、縣城市容市貌整治及綠化亮化工程，修復(fù)破損道路及公共設(shè)施。實施全民綠化行動，倡議社會捐資365萬元。六是扎實開展愛國衛(wèi)生“清垃圾、掃廁所、勤洗手”三大專項行動。按照縣委、縣政府的統(tǒng)一安排部署，充分發(fā)揮愛國衛(wèi)生“清垃圾、掃廁所、勤洗手”3個專項行動牽頭作用。清除56處556噸裸露垃圾。完善縣城建成區(qū)17座公廁制度上墻，安裝手紙盒130個、掃碼免費取紙機33套，擺放洗手液33套、熏香34套，達(dá)到“三有三無”標(biāo)準(zhǔn)；改造建成區(qū)旱廁62座，建成區(qū)旱廁全面消除。目前，全縣新建洗手臺1305座，做到洗手設(shè)施基本配套。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年末實有人員編制22人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制10人；在職在編實有行政人員55人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員10人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年度收入合計15,574.26萬元。其中：財政撥款收入15,574.26萬元，占總收入的100%。與上年收入4,555.61萬元對比增加11,018.65萬元，增長241.87％，收入增加的主要原因是:財政撥款項目經(jīng)費較上年增加，且我部門2020年爭取到縣城停車場項目專項債券資金12,000.00萬元。

二、支出決算情況說明

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年度支出合計14,988.77萬元。其中：基本支出694.07萬元，占總支出的4.63%；項目支出14,294.7萬元，占總支出的95.37%。與上年支出4,457.72萬元對比增加10,531.05萬元，增長236.24%，支出增加的主要原因是:財政撥款項目經(jīng)費較上年增加，且我部門2020年爭取到縣城停車場項目專項債券資金12,000.00萬元，支出也隨之增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出694.07萬元。與上年支出823萬元對比減少128.93萬元，下降15.67%，支出減少的主要原因是：2020年我部門調(diào)出職工8人，新調(diào)入職工1人，在職實有人數(shù)減少了7人，因此人員工資及公用經(jīng)費支出隨之減少。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出570.65萬元，占基本支出的82.22%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費123.42萬元，占基本支出的17.78%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出14,294.7萬元。與上年支出3,634.73萬元對比增加10,659.97萬元，增長293.28%，支出增加的主要原因是:2020年下達(dá)的縣城停車場項目專項債券資金12,000.00萬元按項目建設(shè)進度支付資金10,832.07萬元，因此項目支出較上年增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,086.7萬元，占本年支出合計的27.27%。與上年支出4,413.32萬元對比減少326.62萬元，支出下降主要原因是:2020年縣財政下達(dá)的一般公共預(yù)算資金減少，因此支出較上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出22.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.55%。主要用于兌現(xiàn)2019年年終政府綜合績效考核獎勵22.42萬元；

2.國防（類）支出13.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.32%。主要用于人民防空專項規(guī)劃及防空襲方案編制；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出72.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.77%。主要用于支付退休人員統(tǒng)籌外生活補助21.7萬元，在職人員養(yǎng)老保險繳費支出44.48萬元，在職人員職業(yè)年金繳費支出6.31萬元；

4.衛(wèi)生健康（類）支出39.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.97%。主要用于行政單位醫(yī)療保險費26.06萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助13.45萬元；

5.節(jié)能環(huán)保（類）支出332.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.13%。主要用于支付牟定縣污水處理廠水質(zhì)在線監(jiān)測技術(shù)服務(wù)費19萬元，支付縣城污水處理廠2019年第4季度及2020年全年的污水處理費313.45萬元；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出806.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.74%。主要用于：①行政運行支出526.21萬元（用于支付在職人員基本工資132.02萬元；津貼補貼159.5萬元；獎金61.14萬元；績效工資30.34萬元；其他社會保障繳費1.37萬元；其他工資福利支出18萬元；辦公費3.62萬元；水費0.15萬元；電費0.69萬元；郵電費0.77萬元；差旅費2萬元；會議費0.05萬元；公務(wù)接待費1.13萬元；勞務(wù)費0.09萬元；委托業(yè)務(wù)費85.01萬元；工會經(jīng)費5.98萬元；公務(wù)用車運行維護費2.17萬元；其他交通費用21.35萬元，遺屬補助0.47萬元；生活補助0.36萬元）；②一般行政管理事務(wù)支出54.64萬元（主要用于支付牟定縣城生活垃圾處理建設(shè)項目環(huán)保驗收及資料文本編制費17.6萬元;2020年愛國衛(wèi)生專項行動工作經(jīng)費10萬元;生活垃圾處理成本審核及財務(wù)收支審計服務(wù)費3萬元;2019年非稅收入成本性返還工作經(jīng)費4.44萬元;建筑業(yè)發(fā)展獎勵資金18萬元;商品房、二手房網(wǎng)簽及領(lǐng)導(dǎo)干部房產(chǎn)查核系統(tǒng)服務(wù)費1.6萬元）；③其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1.51萬元（用于支付規(guī)范縣城鋼門窗加工市場租用場地租金）；④小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出30萬元（用于縣城基礎(chǔ)設(shè)施配套項目建設(shè)支出）；⑤其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出57萬元（用于支付2020年城市公廁項目建設(shè)支出）；⑥城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出59.74萬元（主要用于支付2020年城市公廁項目建設(shè)支出15.3萬元;縣城全民綠化建設(shè)項目支出44.44萬元）；⑦其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出77.64萬元（主要用于支付2019年及2020年文明吸煙環(huán)境項目建設(shè)支出59.81萬元；2020年我部門辦公樓租金及搬遷費支出15.33萬元；建筑業(yè)發(fā)展獎勵資金2.5萬元）；

7.住房保障（類）支出2,799.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的68.51%。主要用于：①住房公積金支出33.44萬元（用于在職人員公積金單位部分繳納支出33.44萬元）；②棚戶區(qū)改造支出794萬元（用于2020年棚戶區(qū)改造項目基礎(chǔ)設(shè)施配套項目建設(shè)支出）；③農(nóng)村危房改造支出30.59萬元（用于農(nóng)村危房改造項目貸款政府貼息支出）；④老舊小區(qū)改造支出1350萬元（用于支付2020年縣城老舊小區(qū)改造項目支出）；⑤其他保障性安居工程支出591.94萬元（主要用于縣城萬壽路保障房小區(qū)電力線搬遷改造支出3.94萬元；2019年縣城老舊小區(qū)改造項目建設(shè)支出588萬元）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.03萬元，完成預(yù)算的80.6%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.9萬元，完成預(yù)算的145%；公務(wù)接待費支出決算為1.13萬元，完成預(yù)算的37.67%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2020年我部門嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定，減少了公務(wù)接待活動。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少4.93萬元，下降55.04%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少3.02萬元，下降51.03%；公務(wù)接待費支出決算減少1.91萬元，下降62.83%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：我部門嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,進一步規(guī)范公務(wù)接待和公務(wù)用車的管理，減少了公務(wù)接待活動，公務(wù)用車維修費較上年也有所下降。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.9萬元，占71.88%；公務(wù)接待費支出1.13萬元，占28.12%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.9萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出2.9萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于正常工作開展、出差、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費1.13萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.13萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部門相關(guān)工作范圍發(fā)生的公務(wù)接待支出及上級主管部門督查、檢查、考核、調(diào)研等相關(guān)工作發(fā)生的公務(wù)接待支出。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出123.42萬元，與上年支出132.37萬元對比減少8.95萬元，減少的原因主要是：一是2020年人員調(diào)出減少了人員公用經(jīng)費；二是“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、水電費等經(jīng)費支出有所減少。

部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費4.02萬元；水費0.15萬元；電費0.69萬元；郵電費0.78萬元；差旅費2萬元；會議費0.05萬元；公務(wù)接待費1.13萬元；勞務(wù)費0.09萬元；委托業(yè)務(wù)費85.01萬元；工會經(jīng)費5.98萬元；公務(wù)用車運行維護費2.17萬元；其他交通費用21.35萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門資產(chǎn)總額43573.06萬元，其中，流動資產(chǎn)9282.36萬元，固定資產(chǎn)217.34萬元，在建工程31.47萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額49103.65萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少5530.59萬元，其中固定資產(chǎn)減少75.72萬元。本年處置房屋建筑物480平方米，賬面原值49.6萬元（我部門原位于共和鎮(zhèn)茅陽路的辦公樓所屬的土地、房屋及附屬物，因?qū)儆?019年縣城棚改范圍，經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)，縣棚改辦按照國務(wù)院590號令《國有土地上房屋征收與補償條例》和《牟定縣2019年城市棚戶區(qū)改造房屋征收安置補償方案》、《國有土地上房屋征收評估辦法》的相關(guān)條款，于2019年12底對我部門局的辦公樓及附屬設(shè)施全部拆除。經(jīng)報請縣人民政府和縣財政局同意后，我部門于2020年8月已將該資產(chǎn)作核銷處理）。無償劃撥資產(chǎn)27.15萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

一般公共預(yù)算收入:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出:一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

“三公”經(jīng)費:“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53232300733301111