監(jiān)督索引號53232300733301000

目錄

第一部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律法規(guī)和方針政策。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政策措施；會同有關(guān)部門組織擬訂城鎮(zhèn)建設(shè)資金項目計劃并監(jiān)督實施。

2.承擔(dān)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理，管理城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)、市政設(shè)施、綠化亮化、市容市貌工作。

3.承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法職責(zé)，貫徹實施城市管理有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章，擬訂城市管理綜合行政執(zhí)法規(guī)劃計劃和政策措施并組織實施，負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。

4.擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)政策并監(jiān)督實施。指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運營和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城鄉(xiāng)特色風(fēng)貌改造、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖的推廣使用；指導(dǎo)重點小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點鎮(zhèn)的報批。

5.承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)供水、節(jié)水、排水、污水處理職責(zé)。

6.承擔(dān)規(guī)范建筑市場、監(jiān)督管理建筑市場各方主體行為的職責(zé)。指導(dǎo)和監(jiān)督全縣建筑活動；推進(jìn)建筑節(jié)能；負(fù)責(zé)管理限額內(nèi)的建設(shè)工程報建，監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作。

7.承擔(dān)監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場職責(zé)。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場；負(fù)責(zé)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；負(fù)責(zé)全縣商品住宅公共部位維修資金的收繳、監(jiān)督使用工作；負(fù)責(zé)全縣住宅小區(qū)物業(yè)管理行業(yè)監(jiān)管工作。

8.承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)。擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關(guān)政策、措施、發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并實施；指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)工作；會同有關(guān)部門組織申報和安排保障性住房資金并組織實施。

9.承擔(dān)人民防空職責(zé)。貫徹實施《中華人民共和國人民防空法》和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章；組織編制人民防空發(fā)展規(guī)劃計劃和人民防空防護(hù)規(guī)劃；提出人民防空建設(shè)的發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)重點，負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)和管理。

10.負(fù)責(zé)建設(shè)工程定額標(biāo)準(zhǔn)化管理；負(fù)責(zé)建筑工程初步設(shè)計、概算、招標(biāo)標(biāo)底和結(jié)算價審查；對工程造價糾紛進(jìn)行行政調(diào)解和技術(shù)鑒定。

11.承擔(dān)房屋建筑和市政工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。貫徹執(zhí)行房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

12.承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查和建筑工程、市政設(shè)施抗震設(shè)防管理職責(zé)。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項審核；組織編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并指導(dǎo)實施；會同有關(guān)部門做好震后應(yīng)急搶險的相關(guān)工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失評估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建的相關(guān)工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

14.有關(guān)職責(zé)分工。

與縣政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）的有關(guān)職責(zé)分工。縣政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）負(fù)責(zé)已劃轉(zhuǎn)行政許可事項的辦理工作，劃轉(zhuǎn)事項與簽訂的《行政許可事項劃轉(zhuǎn)備忘錄》為準(zhǔn)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

根據(jù)2021年重點工作任務(wù)和目標(biāo)，爭取各級項目資金補助，進(jìn)一步推動縣城建設(shè)步伐，做到城鎮(zhèn)化率達(dá)51.5%，比2020年末提高2個百分點，完成房地產(chǎn)開發(fā)投資8.59億元，房地產(chǎn)從業(yè)人員增加15%，房地產(chǎn)從業(yè)人員報酬增加15%。建筑業(yè)總值增速為25%。持續(xù)關(guān)注農(nóng)村貧困人口住房安全保障問題。積極推進(jìn)和實施海綿城市和地下綜合管廊項目，加快推進(jìn)美麗縣城建設(shè)，舉全力推進(jìn)愛國衛(wèi)生“清垃圾、掃廁所、勤洗手”三專項行動，助推城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升，強化城管執(zhí)法，加強縣城管理。

1.以“兩業(yè)”發(fā)展為保障支撐城鎮(zhèn)化建設(shè)。一是按照“扶優(yōu)扶強、扶精扶專”的原則，培育一批建筑業(yè)骨干企業(yè)，加快形成以龍頭企業(yè)為骨干、其他企業(yè)為配套、高質(zhì)量勞務(wù)隊伍為基礎(chǔ)的建筑業(yè)發(fā)展布局，力爭建筑業(yè)總產(chǎn)值比2020年增25%。二是按照因城施策的原則，重視調(diào)控政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性，加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實行差別化調(diào)控政策，大力破除無效供給，力爭房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資比2020年增11%，商品房銷售面積增7.2%；房地產(chǎn)從業(yè)人員增15%，房地產(chǎn)從業(yè)人員勞動報酬增15%。持續(xù)抓好2個特色小鎮(zhèn)建設(shè)工作。

2.以老舊小區(qū)改造為切入推動城市更新。制定城市更新貫徹意見，抓緊制定改造計劃和實施方案，加快推進(jìn)2021年度老舊小區(qū)改造項目，扎實推進(jìn)老舊城區(qū)更新改造，把老舊小區(qū)改造成基礎(chǔ)設(shè)施完善、防災(zāi)防疫設(shè)施完備、居住環(huán)境整潔、社區(qū)服務(wù)配套、管理機制長效、文明和諧的宜居社區(qū)，連線成片推進(jìn)城市更新。

3.以基礎(chǔ)設(shè)施補短板專項行動為載體補齊短板弱項。以城市體檢為抓手，扎實推進(jìn)城市停車場、市政管網(wǎng)、地下綜合管廊等設(shè)施建設(shè)，系統(tǒng)更新主次道路、背街小巷、老市場等，注重微改造和功能修補，不斷完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施。做好縣城中園路、新南路、茅陽路、中清路和學(xué)興路5條街道人行道提升改造工程后續(xù)工作。

4.以美麗縣城和特色小鎮(zhèn)建設(shè)為抓手提升建設(shè)品質(zhì)。把城市作為“有機生命體”，圍繞“干凈、宜居、特色”三大要素，聚焦功能優(yōu)化完善、環(huán)境美化亮化、管理服務(wù)提升、民族文化保護(hù)等，推進(jìn)“特色+城鎮(zhèn)”“綠色+城鎮(zhèn)”“互聯(lián)網(wǎng)+城鎮(zhèn)”深度融合，以G56杭瑞高速特色風(fēng)貌線、綠色生態(tài)線、精致景觀線打造為示范帶動，推動美麗公路、美麗景區(qū)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。加強進(jìn)城景觀節(jié)點、廣場、主街道小景、小品設(shè)計打造，力爭縣城建成區(qū)綠化率達(dá) 40%以上。深入推進(jìn)“六城同創(chuàng)”和愛國衛(wèi)生運動，扎實開展“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、管集市、常消毒、眾參與”7個專項行動，積極爭創(chuàng)國家衛(wèi)生縣城。加快彝和園左腳舞風(fēng)情特色小鎮(zhèn)、茅州古鎮(zhèn)文化旅游特色小鎮(zhèn)和沁園公園建設(shè)步伐，促進(jìn)建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。把牟定縣城建設(shè)成為特色鮮明、功能完善、生態(tài)優(yōu)美、宜居宜業(yè)的“美麗縣城”。

5.以推進(jìn)城鎮(zhèn)精細(xì)化管理為抓手促人居環(huán)境提升。結(jié)合黨建引領(lǐng)“一部手機治理通”工作，全面推廣實施“街長制”，制定出臺以“街長制”為主的城市精細(xì)化管理考核評比辦法，切實提高城鎮(zhèn)精細(xì)化管理水平。推進(jìn)城鎮(zhèn)管理領(lǐng)域治理體系和治理能力現(xiàn)代化。推進(jìn)城市生活垃圾分類，重點建設(shè)城市餐廚廢棄物處置設(shè)施，建立完善生活垃圾分類管理制度體系。深入推進(jìn)街長制、城市化精細(xì)管理，持續(xù)強化城市綜合執(zhí)法，加大違章停車、私搭亂建等綜合治理。加快縣城5個片區(qū)專用停車場建設(shè)，推進(jìn)停車泊位市場化運作，著力解決停車難、停車亂問題。統(tǒng)籌推進(jìn)排水系統(tǒng)雨污分流，完成縣城污水處理廠提標(biāo)改造。探索生活垃圾分類處理與循環(huán)利用，鞏固縣城環(huán)衛(wèi)保潔和綠化管養(yǎng)市場化運作成效。深入開展城市管理執(zhí)法隊伍“強基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹形象”三年行動，全面推廣“721”工作法，嚴(yán)格規(guī)范文明執(zhí)法，提高執(zhí)法隊伍素質(zhì)和能力，切實樹立城市管理執(zhí)法隊伍良好形象。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年末實有人員編制22人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員56人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

說明：牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度收入合計9,521.41萬元。其中：財政撥款收入9,521.41萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年的總收入15,574.26萬元對比減少了6052.85萬元，減少了38.86%。2021年度收入減少的主要原因是2021年度爭取到位的上級項目補助資金較上年減少，縣財政下達(dá)的項目資金也隨之減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度支出合計10,285.39萬元。其中：基本支出690.81萬元，占總支出的6.72%；項目支出9,594.58萬元，占總支出的93.28%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年的總支出14,988.77萬元對比減少了4703.38萬元，減少了31.38%。2021年度支出減少的主要原因是：縣財政下達(dá)的資金總量較上年減少，在確保專款專用的原則下，結(jié)合縣城項目建設(shè)的進(jìn)展情況，對部分無資金來源的項目工程款實行暫緩支付。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出690.81萬元。與上年694.07萬元對比減少了3.26萬元，減少的主要原因是：單位正式在職人員調(diào)出后工資及公用經(jīng)費支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出516.55萬元，占基本支出的74.77%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費174.26萬元，占基本支出的25.23%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出9,594.58萬元。與上年14,294.7萬元對比減少了4700.12萬元，減少的主要原因是：縣財政下達(dá)的項目資金較上年減少，在確保專款專用的原則下，結(jié)合縣城項目建設(shè)的進(jìn)展情況，對部分無資金來源的項目工程款實行暫緩支付。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,117.46萬元，占本年支出合計的88.64%。與上年4,086.7萬元對比增加了5030.76萬元，2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出增加的主要原因是縣城老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造及縣城管網(wǎng)建設(shè)項目投入較上年增加，項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出66.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.73%。主要用于支付退休人員統(tǒng)籌外生活補助21.7萬元，在職人員養(yǎng)老保險繳費支出44.96萬元；

2.衛(wèi)生健康（類）支出40.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.44%。主要用于行政單位醫(yī)療保險費17.82萬元，事業(yè)單位醫(yī)療8.61萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助13.59萬元；

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出305.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.35%。用于支付縣城污水處理廠2021年污水處理費；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3,040.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的33.35%。主要用于：①行政運行支出550.42萬元（用于支付在職人員基本工資129.51萬元；津貼補貼154.52萬元；獎金11.94萬元；績效工資78.21萬元；其他社會保障繳費1.41萬元；辦公費3.9萬元；水費0.37萬元；電費0.86萬元；郵電費0.56萬元；差旅費1.02萬元；會議費0.08萬元；培訓(xùn)費0.5萬元；公務(wù)接待費0.82萬元；勞務(wù)費138.76萬元；工會經(jīng)費5.23萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.13萬元；其他交通費用20.03萬元，遺屬補助0.47萬元；生活補助0.1萬元）；②一般行政管理事務(wù)支出421.71萬元（主要用于支付縣城更新體檢工作和方案編制費100萬元;縣城龍川南路房屋征收工作經(jīng)費0.5萬元;房屋網(wǎng)簽備案業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化對接擴容升級服務(wù)設(shè)備采購及服務(wù)費18.25萬元；愛國衛(wèi)生“7個專項行動”項目支出32萬元;商品房、二手房網(wǎng)簽及領(lǐng)導(dǎo)干部房產(chǎn)查核系統(tǒng)服務(wù)費2.8萬元；購置城市管理綜合執(zhí)法大隊隊員制式服裝支出12.7萬元；支付城市管理綜合執(zhí)法大隊記錄儀服務(wù)費4.5萬元；縣城地下綜合管廊PPP建設(shè)項目2021年第三季度貸款利息政府缺口補助支出225.4萬元；牟定縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心成本費用支出20萬元；2019年非稅收入成本性返還工作經(jīng)費支出5.56萬元）；③城管執(zhí)法支出18.12萬元（用于2021年增加城市管理臨時聘用人員工資待遇支出）；④小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1558.5萬元（用于支付縣城更新項目前期經(jīng)費30萬元；縣城排水設(shè)施建設(shè)項目支出1528.5萬元）；⑤其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出211.58萬元（用于支付2021年城市公廁項目建設(shè)支出33萬元；縣城基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目支出150萬元；牟定縣人民防空襲方案編制費8.58萬元；牟定縣人民防空專項規(guī)劃編制費1萬元；2021年度污水處理在線監(jiān)測服務(wù)費19萬元）；⑥城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出175.14萬元（主要用于支付2021年城市公廁項目建設(shè)支出3.1萬元;2021年創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城、省級文明城市和愛國衛(wèi)生“七大專項行動”補短板項目資金支出100萬元；建筑垃圾消納場管護(hù)作業(yè)權(quán)承包費支出2.25萬元；縣城全民綠化建設(shè)項目支出49.79萬元；美麗縣城建設(shè)工作經(jīng)費支出20萬元）；⑦其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出105萬元（主要用于支付2021年文明吸煙環(huán)境項目建設(shè)5萬元；“美麗縣城”創(chuàng)建2021年市政設(shè)施提升改造項目支出100萬元）；

5.農(nóng)林水（類）支出293.2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.22%。（主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政村公廁建設(shè)資金支出）；

6.住房保障（類）支出5,371.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的58.92%。主要用于：①住房公積金支出33.72萬元（用于在職人員公積金單位部分繳納支出）；②棚戶區(qū)改造支出1812.45萬元（用于2021年棚戶區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施配套項目建設(shè)支出）；③老舊小區(qū)改造支出2557.04萬元（用于支付2021年縣城老舊小區(qū)改造項目支出）；④其他保障性安居工程支出968.6萬元（主要用于支付2021年度以前已完工并通過竣工決算審計的保障性住房建設(shè)項目尾款）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為9.32萬元，完成預(yù)算的186.4%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.14萬元，完成預(yù)算的357%；公務(wù)接待費支出決算為2.18萬元，完成預(yù)算的72.67%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:公務(wù)用車運行費增加，由于單位公務(wù)用車使用年限已久，在耗油量及修理費方面的支出都在逐年增加，由于2021年單位公務(wù)用車進(jìn)行了一次大修理，所以導(dǎo)致公務(wù)用車運行費超預(yù)算支出5.14萬元。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加5.29萬元，增長131.39%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加4.24萬元，增長146.51%；公務(wù)接待費支出決算增加1.05萬元，增長92.74%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：1.公務(wù)接待費增加原因：由于我單位承擔(dān)的職責(zé)較多，項目建設(shè)多，近兩年來，為創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城及省級美麗縣城，先后從其它部門抽調(diào)人員成立了指揮部辦公室，隨著我單位這些工作量和臨時機構(gòu)的增加，公務(wù)接待也隨之增多，導(dǎo)致2021年的公務(wù)接待支出數(shù)較上年增加1.05萬元。2.公務(wù)用車運行費增加原因：由于單位公務(wù)用車使用年限已久，在耗油量及修理費方面的支出都在逐年增加，由于2021年單位公務(wù)用車進(jìn)行了一次大修理，導(dǎo)致公務(wù)用車運行費較上年增加4.24萬元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.14萬元，占76.58%；公務(wù)接待費支出2.18萬元，占23.42%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.14萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出7.14萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于正常工作開展、出差、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出2.18萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.18萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次295人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級相關(guān)部門對我單位的工作督查、檢查、考核、調(diào)研等過程中屬于公務(wù)接待范圍發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出174.26萬元，與上年支出123.42萬元對比增加50.84萬元，增加的原因主要是：2021年為滿足縣城管理的需要，報經(jīng)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同意，在原30名城市協(xié)管員的基礎(chǔ)上又增加招聘了10名協(xié)管員，因此2021年勞務(wù)費支出較上年增加，機關(guān)運行經(jīng)費支出隨之增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費3.9萬元；水費0.37萬元；電費0.86萬元；郵電費0.56萬元；差旅費1.02萬元；會議費0.08萬元；培訓(xùn)費0.5萬元；公務(wù)接待費0.82萬元；勞務(wù)費138.76萬元；工會經(jīng)費5.23萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.13萬元；其他交通費用20.03萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額54370.3萬元，其中，流動資產(chǎn)15661.5萬元，固定資產(chǎn)30.85萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2852.48萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額43573.06萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加10797.24萬元，其中流動資產(chǎn)增加6379.14萬元，固定資產(chǎn)增加0.43萬元，在建工程增加2821.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。流動資產(chǎn)增加的主要原因是2021年收取的住宅專項維修基金增加，銀行存款隨之增加；固定資產(chǎn)增加的主要原因是本年新增采購打印機及文件柜；在建工程增加的主要原因是2021年實施工程項目增多，項目還未完工交付使用，暫時不能轉(zhuǎn)入公共基礎(chǔ)設(shè)施科目。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額2208.01萬元，其中：政府采購貨物支出0.3萬元，政府采購工程支出1780.69萬元，政府采購服務(wù)支出427.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車，公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7.“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照中華人民共和國公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300733301111