自收到牟定縣審計(jì)局出具的對(duì)我單位經(jīng)學(xué)芳同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的《審計(jì)報(bào)告》、《審計(jì)決定書(shū)》后，我單位立即組織相關(guān)人員按照審計(jì)處理意見(jiàn)，針對(duì)存在的問(wèn)題認(rèn)真加以整改，現(xiàn)將整改情況說(shuō)明如下：

一、對(duì)牟審經(jīng)報(bào)〔2019〕2號(hào)《審計(jì)報(bào)告》中審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

（一）違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)1360元問(wèn)題。牟定縣檔案局對(duì)違規(guī)報(bào)銷的差旅費(fèi)1360元全額收回，并于2019年4月28日上繳省財(cái)政。

（二）公務(wù)接待管理不規(guī)范，無(wú)派出單位接待公函,報(bào)銷無(wú)公務(wù)接待清單,在公務(wù)接待費(fèi)中報(bào)銷同城接待費(fèi)問(wèn)題。我局進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格公務(wù)接待報(bào)銷手續(xù)，杜絕同城接待、單位內(nèi)部用餐接待。今后將嚴(yán)格執(zhí)行《牟定縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》，杜絕類似問(wèn)題再次發(fā)生。

（三）少計(jì)“固定資產(chǎn)”1055172.80問(wèn)題。對(duì)少記牟定縣檔案館建設(shè)工程的固定資產(chǎn)1055172.8元進(jìn)行補(bǔ)記入賬（2019年3月1號(hào)憑證），增加“固定資產(chǎn)”和“資產(chǎn)基金”，達(dá)到賬實(shí)相符。

二、對(duì)《牟定縣審計(jì)局關(guān)于審計(jì)經(jīng)學(xué)芳同志任牟定縣檔案局局長(zhǎng)期間單位違反財(cái)經(jīng)法規(guī)問(wèn)題的審計(jì)決定》（牟審經(jīng)決〔2019〕2號(hào)）執(zhí)行情況

關(guān)于違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)1360元問(wèn)題的執(zhí)行情況：

牟定縣檔案局對(duì)本單位8人次外出開(kāi)會(huì)或培訓(xùn)多報(bào)銷會(huì)議或培訓(xùn)期間市內(nèi)交通費(fèi)1360元作全額收回，并于2019年4月28日上繳省財(cái)政。

三、采納審計(jì)建議情況

審計(jì)報(bào)告提出的審計(jì)建議共4條，我單位已采納4條。

積極整改的同時(shí)，認(rèn)真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的工作中著重加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作：

牟定縣檔案局在下步工作中，將嚴(yán)格按照意見(jiàn)書(shū)中的審計(jì)建議，一是嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，確保賬務(wù)核算真實(shí)、合規(guī)，嚴(yán)格財(cái)政收支管理，強(qiáng)化預(yù)算約束；二是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，依法實(shí)施政府采購(gòu)，嚴(yán)格規(guī)范支出報(bào)銷審批；三是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行“無(wú)接待公函”一律不予接待規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)接待報(bào)銷手續(xù)，杜絕同城接待、單位內(nèi)部用餐接待；四是及時(shí)對(duì)往來(lái)款進(jìn)行清，規(guī)范往來(lái)款核算，對(duì)串戶的往來(lái)款進(jìn)行了調(diào)整。

牟定縣檔案局

2019年5月13日