縣人民政府：
牟定縣2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程是根據(jù)《楚雄州交通運(yùn)輸局關(guān)于下達(dá)2021年農(nóng)村公路省級養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金計(jì)劃的通知》（楚交路〔2021〕5號）組織實(shí)施，工程計(jì)劃總投資421萬元，資金來源構(gòu)成：省級下達(dá)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金421萬元，政府投資100%。工程嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目建設(shè)程序，即：項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、項(xiàng)目監(jiān)理制、項(xiàng)目合同制，工程于2021年11月8日開工，12月15日完工，2022年4月1日，經(jīng)牟定縣交通運(yùn)輸局、牟定縣地方公路管理段、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位、縣應(yīng)急局、縣交警大隊(duì)、縣運(yùn)政管理所代表共同參與初步驗(yàn)收，質(zhì)量等級評定為優(yōu)良工程。2022年8月10日至10月10日，縣審計(jì)局對我單位組織實(shí)施的2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程竣工決算進(jìn)行了審計(jì)。我單位高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)格按牟審?fù)丁?022〕10號文件牟定縣審計(jì)局關(guān)于牟定縣2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程竣工決算的審計(jì)決定相關(guān)要求積極采取措施進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：
審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題及建議
審計(jì)發(fā)現(xiàn)，我單位報(bào)送的牟定縣2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程送審結(jié)算價(jià)4224187.08元，因部分工程多計(jì)工程量，導(dǎo)致多計(jì)工程價(jià)款4179.36元。根據(jù)審計(jì)結(jié)論，扣除多計(jì)工程價(jià)款4179.36元，最終審定結(jié)算價(jià)為4220007.72元，已支付4210000元，還差欠10007.72元。審計(jì)建議我單位積極籌措資金，及時(shí)結(jié)清施工方應(yīng)付款項(xiàng)。
二、對審計(jì)發(fā)現(xiàn)主要問題的整改
1、籌措資金抓整改。針對存在的問題，我單位根據(jù)審計(jì)建議，及時(shí)對項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算表進(jìn)行了調(diào)整，對多計(jì)工程價(jià)款依法依規(guī)予以糾正，并積極籌措資金結(jié)清了應(yīng)付款項(xiàng)。（附：撥款審批表、發(fā)票、轉(zhuǎn)賬單）
2、加強(qiáng)管理抓整改。通過該工程的審計(jì)，我單位將舉一反三、高度重視，在今后項(xiàng)目建設(shè)管理中嚴(yán)格履職，在施工過程中規(guī)范管理，及時(shí)監(jiān)管并留下痕跡，特別是針對2022年的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程，不斷強(qiáng)化工程管理，除由監(jiān)理管理外，還明確了項(xiàng)目管理組共同對工程進(jìn)行工程質(zhì)量管理、工程進(jìn)度管理、工程合同管理以及各階段的工程簽證計(jì)量，確保了工程計(jì)量規(guī)范、準(zhǔn)確。
牟定縣地方公路管理段
2022年12月8日
