牟定縣審計(jì)局：

根據(jù)你局派出審計(jì)組對(duì)牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心組織實(shí)施的牟定縣婦幼保健院業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目竣工決算進(jìn)行審計(jì)，于2023年3月15日送達(dá)《審計(jì)報(bào)告》（牟審?fù)墩鳌?023〕2號(hào)、《牟定縣審計(jì)局關(guān)于牟定縣婦幼保健院業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目竣工決算的審計(jì)決定》（牟審?fù)稕Q〔2023〕1號(hào)）文件。根據(jù)審計(jì)報(bào)告及決定書的意見，牟定縣婦計(jì)中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真分析研究，制定整改措施加于整改，現(xiàn)將工程審計(jì)報(bào)告存在問題整改及執(zhí)行情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）多計(jì)工程價(jià)款1970720.51元。審計(jì)發(fā)現(xiàn)，建設(shè)單位送審結(jié)算價(jià)13347285.34元，其中：業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目10901985.45元，消防水池及水泵房工程 1362620.81元，電梯采購及安裝項(xiàng)目530000元，污水處理系統(tǒng) 278634.08元， 中心供氧設(shè)備、呼叫系統(tǒng)采購及安裝項(xiàng)目 274045元。因部分工程多計(jì)工程量、價(jià)，導(dǎo)致多計(jì)工程價(jià)款 1970720.51元(業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目1853910.90元，消防水池及水泵房工程116809.61元)，占該項(xiàng)目送審結(jié)算價(jià)的14.76%。

（二）超標(biāo)準(zhǔn)預(yù)留質(zhì)量保證金5481.65元。該項(xiàng)目中心供氧設(shè)備、呼叫系統(tǒng)采購及安裝項(xiàng)目結(jié)算價(jià)274045.00元，預(yù)留質(zhì)量保證金13703.00元，預(yù)留比例超過了結(jié)算價(jià)的3%，超標(biāo)準(zhǔn)5481.65元。

二、整改落實(shí)情況

（一）關(guān)于“多計(jì)工程價(jià)款1970720.51元”問題：根據(jù)《財(cái)政違法行為處罰處分條例》第九條的相關(guān)規(guī)定，我單位對(duì)多計(jì)工程價(jià)款事實(shí)據(jù)實(shí)依法依規(guī)予以糾正，一是停止對(duì)牟定縣婦幼保健院業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目和消防水池及水泵房工程施工單位（云南牟定共和建筑有限責(zé)任公司）撥付未付的工程款；二是核減財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目下“固定資產(chǎn)”賬面價(jià)值1970720.51元，調(diào)整了固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中保健院業(yè)務(wù)綜合樓相關(guān)項(xiàng)目總價(jià)值，同時(shí)調(diào)整了竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表；三是我單位將積極籌措資金，根據(jù)資金到位情況撥付相應(yīng)的工程尾欠款和其他待攤投資。

（二）超標(biāo)準(zhǔn)預(yù)留質(zhì)量保證金5481.65元問題：根據(jù)《關(guān)于公布我省涉企保證金目錄的通知》（云工信企服〔2017〕716號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，我單位針對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)預(yù)留質(zhì)量保證金5481.65元事實(shí)據(jù)實(shí)進(jìn)行及時(shí)清退返還，2023年3月2日我單位向湖南德勝建設(shè)工程有限公司支付工程款13703.00元（含預(yù)留的質(zhì)量保證金5481.65元）。

三、下步工作

在下步工作中，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)法紀(jì)意識(shí)，依法依規(guī)組織項(xiàng)目工作，嚴(yán)防此類問題的發(fā)生；二是積極籌措資金，結(jié)清應(yīng)付款項(xiàng)；三是基建工程建設(shè)中，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，嚴(yán)格控制工程造價(jià)，杜絕此類問題的發(fā)生；四是依法依規(guī)推進(jìn)各項(xiàng)工作，構(gòu)建清廉陽光的醫(yī)療環(huán)境。

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 2023年5月15日