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第一部分 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

2.討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。

3.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證本鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織依照國(guó)家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

4.加強(qiáng)黨的自身建設(shè)以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。

5.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本本鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐本鎮(zhèn)單位的干部。

6.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。

7.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

8.依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。執(zhí)行行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、社會(huì)治安綜合治理等行政工作。

10.保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

11.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利。

12.承辦上級(jí)黨委、政府和相關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.以人為本，疫情防控扎實(shí)有效。我們堅(jiān)定“人民至上、生命至上”理念，全面落實(shí)“堅(jiān)定信心、同舟共濟(jì)、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策”總要求，派出2批78人應(yīng)急民兵支援臨滄抗疫。全力抓好聯(lián)防聯(lián)控、群防群控，大力推廣“云南健康碼”，動(dòng)員適齡人員接種新冠疫苗。結(jié)合愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，建立了常態(tài)化疫情防控機(jī)制。截至目前，接種新冠疫苗19882人40098劑次，實(shí)現(xiàn)15個(gè)村委會(huì)適齡人員應(yīng)種盡種。醫(yī)務(wù)工作者、鎮(zhèn)村組干部忠誠(chéng)履職、堅(jiān)守一線，疫情防控取得明顯成效，最大限度保護(hù)人民生命安全和身體健康。

2.以保促穩(wěn)，發(fā)展韌性明顯增強(qiáng)。全面落實(shí)中央“六穩(wěn)”要求和“六保”任務(wù)，多舉措穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤。千方百計(jì)穩(wěn)就業(yè)，開辟鄉(xiāng)村公益性崗位240個(gè)，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)12391人；落實(shí)政策強(qiáng)保障，兌付30余項(xiàng)保民生補(bǔ)償補(bǔ)貼資金3376.6萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶7845戶；保持活力穩(wěn)增長(zhǎng)，市場(chǎng)主體培育新增個(gè)體工商戶16戶，企業(yè)3個(gè)；全年糧食總播種面積5.86萬(wàn)畝，糧食總產(chǎn)1694萬(wàn)公斤，生豬出欄52702頭，確保人民群眾“米袋子”“菜籃子”貨足價(jià)穩(wěn)。成功承辦了牟定縣第四屆“中國(guó)農(nóng)民豐收節(jié)”，營(yíng)造農(nóng)業(yè)穩(wěn)鎮(zhèn)、構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的濃厚氛圍。

3.補(bǔ)短強(qiáng)基，鄉(xiāng)村振興有效銜接。嚴(yán)格執(zhí)行“四個(gè)不摘”要求，堅(jiān)持“五級(jí)書記抓振興”的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和“全鎮(zhèn)合力促振興”的責(zé)任落實(shí)機(jī)制，有效鞏固拓展“兩不愁三保障”成果，對(duì)脫貧不穩(wěn)定戶30戶93人、邊緣易致貧戶114戶374人、突發(fā)嚴(yán)重困難戶12戶46人全部落實(shí)幫扶責(zé)任。統(tǒng)籌滬滇協(xié)作資金、穩(wěn)就業(yè)資金和光伏扶貧收益金開辟公益性崗位，解決脫貧戶和困難群眾持續(xù)穩(wěn)定就業(yè)106人，實(shí)現(xiàn)脫貧人口穩(wěn)定增收。為8人申請(qǐng)防貧救助基金17萬(wàn)元，有效消除了致貧返貧風(fēng)險(xiǎn)。全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展。投資750萬(wàn)元的大蒙恩、小蒙恩、杜家莊片區(qū)5000畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)實(shí)施；牟定縣城鄉(xiāng)一體化供水項(xiàng)目—新橋片區(qū)和5件小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目竣工，超額完成縣水務(wù)局下達(dá)蓄水任務(wù)685萬(wàn)m³。持續(xù)推進(jìn)“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展，打造鎮(zhèn)級(jí)示范路10公里、村級(jí)示范路2段4公里，群眾出行、生產(chǎn)條件得到較大改善，鄉(xiāng)村面貌出新出彩。

4.招大引強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效顯著。圍繞“一村一品”目標(biāo)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃實(shí)施，推動(dòng)全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，充分調(diào)動(dòng)群眾積極性，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展勢(shì)頭持續(xù)向好。收購(gòu)煙葉80.5萬(wàn)公斤，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民賣煙收入2461萬(wàn)元、煙葉稅541萬(wàn)元。突出區(qū)位優(yōu)勢(shì)，因地制宜，通過(guò)小流域陡坡地治理項(xiàng)目新增軟籽石榴種植1000畝；進(jìn)一步打造光伏食用菌產(chǎn)業(yè)園，在有家、官河投資762萬(wàn)元實(shí)施食用菌產(chǎn)業(yè)園配套工程項(xiàng)目，新建302個(gè)18402㎡種植大棚。“石榴小鎮(zhèn)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和“食用菌產(chǎn)業(yè)園”發(fā)展格局初步形成。官河有家片區(qū)蘆筍、大蒜特色蔬菜種植初具規(guī)模；重點(diǎn)實(shí)施長(zhǎng)沖、桃苴2個(gè)1000畝良種繁育基地建設(shè)，同時(shí)帶動(dòng)周邊大戶開展零散種植；有家、桃苴、小蒙恩天門冬、三七等中藥材種植探索邁出步伐，帶動(dòng)全鎮(zhèn)推廣種植200畝以上。引進(jìn)客商在馬廠村委會(huì)投資10500萬(wàn)元建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化生豬養(yǎng)殖場(chǎng)，該項(xiàng)目建成后，可發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)23.87萬(wàn)元/年。

5.綜合整治，農(nóng)村人居環(huán)境大幅提升。以農(nóng)村村間和家庭衛(wèi)生環(huán)境綜合整治為重點(diǎn)，全面推行“紅黑榜”工作機(jī)制，大力提升鄉(xiāng)村“顏值”。深入開展戶廁改造和愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，掀起全民防疫創(chuàng)衛(wèi)熱潮，形成“條塊結(jié)合、分線負(fù)責(zé)、網(wǎng)格推進(jìn)” 的良好工作格局。投入資金91.36萬(wàn)元新建無(wú)害化公廁4座、改造24座，投入資金170.27萬(wàn)元進(jìn)行集鎮(zhèn)人居環(huán)境整治，投入資金21萬(wàn)元進(jìn)行農(nóng)村污水治理，投入40萬(wàn)元進(jìn)行趙石壩村、新橋村人居環(huán)境精品示范村建設(shè)。全鎮(zhèn)2600座旱廁改造完成，兌付補(bǔ)助資金208萬(wàn)元。通過(guò)建立健全保潔制度、村規(guī)民約，實(shí)施村莊清潔行動(dòng)、常態(tài)化保潔和聘請(qǐng)公益性崗位保潔員等措施，實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)198個(gè)村民小組保潔全覆蓋。

6.共建共享，社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。“十四五”規(guī)劃編制工作順利完成，“放管服”改革深入實(shí)施，營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展活力顯著增強(qiáng)。投資75萬(wàn)元新建有家村委會(huì)辦公樓及衛(wèi)生室，投資20萬(wàn)元新建桃苴村委會(huì)貧困勞動(dòng)力培訓(xùn)站，村級(jí)辦公條件不斷改善，基層服務(wù)能力進(jìn)一步提高。深入推進(jìn)“平安創(chuàng)建”工程，在各村主要路口安裝平安監(jiān)控120個(gè)，持續(xù)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，人民群眾安全感滿意度不斷攀升。完成新型城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面參保155人，續(xù)保繳費(fèi)11561人，續(xù)保率達(dá)92%。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保23186人，參保率達(dá)91%，全鎮(zhèn)1571名脫貧人口100%參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)，脫貧人口養(yǎng)老就醫(yī)問(wèn)題得到全面解決。發(fā)放265戶470人農(nóng)村低保資金168.9萬(wàn)元，發(fā)放42戶60人城鎮(zhèn)低保資金26.76萬(wàn)元，發(fā)放優(yōu)撫資金、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助、殘疾人補(bǔ)貼等各類民政惠民資金482.2萬(wàn)元。堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，不斷健全公共衛(wèi)生服務(wù)體系，著力提高醫(yī)療服務(wù)保障水平，全民健身活動(dòng)廣泛開展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣新橋鎮(zhèn)2021年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.行政單位5個(gè)：新橋鎮(zhèn)黨政辦公室、新橋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦公室、新橋鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、新橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室、新橋鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理辦公室；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)：新橋鎮(zhèn)財(cái)政所；

3.事業(yè)單位6個(gè)：新橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2021年末實(shí)有人員編制74人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員43人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2021年度收入合計(jì)4823.54萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4800.54萬(wàn)元，占總收入的99.52%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入23.00萬(wàn)元，占總收入的0.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與2020年度收入4377.30萬(wàn)元相比，增加446.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.19%，主要原因是2021年度財(cái)政對(duì)鞏固脫貧成果，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投入增加，項(xiàng)目支出相應(yīng)隨之增加。具體情況是：新橋鎮(zhèn)有家、官河村食用菌產(chǎn)業(yè)配套工程項(xiàng)目建設(shè)資金762.00萬(wàn)元，新橋鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺崗、倒水沖村組道路建設(shè)100.00萬(wàn)元，云龍、大村石榴基地基礎(chǔ)設(shè)施185.56萬(wàn)元，新橋鎮(zhèn)人居環(huán)境整治項(xiàng)目建設(shè)資金125.00萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2021年度支出合計(jì)4,875.39萬(wàn)元。其中：基本支出1,628.8萬(wàn)元，占總支出的33.41%；項(xiàng)目支出3,246.59萬(wàn)元，占總支出的66.59%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與2020年支出合計(jì)4432.15萬(wàn)元（基本支出1726.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2705.91萬(wàn)元）對(duì)比，基本支出減少97.44萬(wàn)元，下降5.64%，減少的主要原因是工作人員調(diào)出和退休，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。項(xiàng)目支出增加540.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.98%，主要原因?yàn)?021年度財(cái)政對(duì)鞏固脫貧成果，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投入增加，項(xiàng)目支出相應(yīng)隨之增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,628.8萬(wàn)元。與2020年度1726.24萬(wàn)元對(duì)比減少97.44萬(wàn)元，減少的主要原因是工作人員調(diào)出和退休。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1529.29萬(wàn)元，占基本支出的93.89%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)支出99.51萬(wàn)元，占基本支出的6.11%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,246.59萬(wàn)元。與上年2705.91萬(wàn)元對(duì)比增加540.68萬(wàn)元，主要原因是2021年度財(cái)政對(duì)鞏固脫貧成果，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投入增加，項(xiàng)目支出相應(yīng)隨之增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是：新橋鎮(zhèn)有家、官河村食用菌產(chǎn)業(yè)配套工程項(xiàng)目建設(shè)資金762.00萬(wàn)元，新橋鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺崗、倒水沖村組道路建設(shè)100.00萬(wàn)元，云龍、大村石榴基地基礎(chǔ)設(shè)施185.56萬(wàn)元，新橋鎮(zhèn)人居環(huán)境整治項(xiàng)目建設(shè)資金125.00萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,833.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.15%。與上年對(duì)比增加401.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.06%，主要原因?yàn)?021年度財(cái)政對(duì)鞏固脫貧成果，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投入增加，財(cái)政支出相應(yīng)隨之增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出791.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.37%。主要用于單位職工工資、車改補(bǔ)貼、考核績(jī)效、公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車、遺屬補(bǔ)助等支出，具體支出情況是：工資福利支出239.65萬(wàn)元（包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等）；商品和服務(wù)支出102.39萬(wàn)元（含公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出438.22萬(wàn)元（含退休費(fèi)）；資本性支出11.01萬(wàn)元（基礎(chǔ)設(shè)施維修費(fèi)）。

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出2.3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于牟定縣貝佳貝幼兒園學(xué)前教育支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出1.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于科學(xué)技術(shù)工作支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出44.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.91%。主要用于工資福利支出42.12萬(wàn)元（包括基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等）；商品服務(wù)支出1.91萬(wàn)元（包括公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、車旅費(fèi)等）。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出617.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.77%。具體支出情況是：工資福利支出173.65萬(wàn)元（包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等）；商品和服務(wù)支出8.19萬(wàn)元（包括公用經(jīng)費(fèi)、車旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出435.41萬(wàn)元（包括退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等）。

9.衛(wèi)生健康（類）支出78.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.63%。主要用于工資福利支出78.83萬(wàn)元（包括職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助繳費(fèi)、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)等）。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出153.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.17%。主要用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出97.86萬(wàn)元（包括天然林、生態(tài)效益林、退耕還林補(bǔ)助等）。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出32.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.67%。主要用于工資福利支出30.97萬(wàn)元（包括基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效、其他社會(huì)保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出1.42萬(wàn)元（包括公用經(jīng)費(fèi)、車旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)）。

12.農(nóng)林水（類）支出2,905.13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的60.1%。主要用于工資福利支出365.85萬(wàn)元（包括基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工作、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出253.46萬(wàn)元（包括公用經(jīng)費(fèi)、電費(fèi)、車旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出176.81萬(wàn)元（生活補(bǔ)助費(fèi)）；資本性支出2109.01萬(wàn)元（農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出）。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類50.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.04%。主要用于工資福利支出47.9萬(wàn)元（包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出2.14萬(wàn)元（辦公費(fèi)）。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出151.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.13%。主要用于工資福利支出65.44萬(wàn)元（住房公積金單位部分繳費(fèi)）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出86.00萬(wàn)元（農(nóng)村危房改造補(bǔ)助）。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出6.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于商品和服務(wù)支出6.50萬(wàn)元（自然災(zāi)害救助和抗旱應(yīng)急）。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.4萬(wàn)元，支出決算為8.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.65%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.37%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)用車和公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出，所以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)有效控制在年初預(yù)算范圍內(nèi)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.1%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.67%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比上年增加的主要原因是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、項(xiàng)目工作等工作多，公務(wù)用車?yán)吓f導(dǎo)致公務(wù)用車修理費(fèi)和燃油費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.25萬(wàn)元，占61.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.26萬(wàn)元，占38.31%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.25萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.25萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于黨委政府正常工作開展、出差、下村所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.26萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3.26萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次535人（其中：外事接待人次0人）。主要用于與本單位相關(guān)工作范圍發(fā)生的接待支出及上級(jí)相關(guān)部門督查、檢查、考核、調(diào)研等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.66萬(wàn)元，與2020年114.98萬(wàn)元對(duì)比減少16.32萬(wàn)元，主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省、州、縣相關(guān)要求，精簡(jiǎn)會(huì)議、發(fā)文，減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)35.60萬(wàn)元；水費(fèi)1.17萬(wàn)元；電費(fèi)7.07萬(wàn)元；郵電費(fèi)4.23萬(wàn)元；差旅費(fèi)3.26萬(wàn)元；維修費(fèi)0.00萬(wàn)元；租賃費(fèi)0.00萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)14.79萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.21萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)3.26萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0.00萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)12.13萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.63萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.25萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用1.06萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2507.64萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2238.45萬(wàn)元，固定資產(chǎn)557.33萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加470.01萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加25.55萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額768.32萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.32萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出762.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額768.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

10.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。