監(jiān)督索引號53232300172100101000

目錄

第一部分 牟定縣公共資源交易中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣公共資源交易中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣有關(guān)的法律法規(guī)及公共資源交易的相關(guān)規(guī)則，制定交易市場管理制度；

2.承擔(dān)公共資源交易的有形市場職責(zé)，主要負(fù)責(zé)政府采購、國有產(chǎn)權(quán)交易、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)交易、工程建設(shè)的公共資源進(jìn)場交易的綜合服務(wù)工作；

3.依法受理各類發(fā)包申請或委托；

4.負(fù)責(zé)建立公共資源交易信息平臺，收集、存儲和發(fā)布公共資源交易信息；

5.負(fù)責(zé)提供公共資源交易技術(shù)咨詢服務(wù)；

6.負(fù)責(zé)維護(hù)公共資源正常交易秩序，協(xié)助有關(guān)部門處理交易活動中產(chǎn)生的質(zhì)疑和投訴；

7.負(fù)責(zé)維護(hù)、管理評標(biāo)專家?guī)欤M織對評標(biāo)專家的考核；

8.負(fù)責(zé)制定交易中心內(nèi)部管理制度、業(yè)務(wù)流程和運作規(guī)則并組織實施；

9.負(fù)責(zé)向縣政務(wù)服務(wù)管理局匯報工作，接受州公共資源交易中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共資源交易中心業(yè)務(wù)；

10.負(fù)責(zé)管理和提供公共資源交易所需設(shè)施和場所，并按照有關(guān)規(guī)定收取和管理各項交易服務(wù)費，代收代退相關(guān)交易保證金；

11.負(fù)責(zé)辦理公共資源交易活動情況的統(tǒng)計、分析及相關(guān)資料（含錄音錄像）的存檔調(diào)閱；

12.完成縣人民政府和上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.健全平臺運行管理機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行公共資源交易有關(guān)法律法規(guī)、交易規(guī)則和管理制度，推行項目進(jìn)場一次性告知、即收即辦，優(yōu)化交易流程，規(guī)范操作程序，壓縮辦理時限，全面推行電子化保證金收退和網(wǎng)上報名。強(qiáng)化交易服務(wù)，按照法定程序和時限要求安排交易時間和場地，依法及時準(zhǔn)確公開交易信息。加強(qiáng)評標(biāo)區(qū)域管理，認(rèn)真落實專家抽取、平臺CA鎖、網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控、門禁、身份查驗管理及通訊管控措施。加強(qiáng)對交易各方及重要崗位人員的保密教育和廉政提醒。

2.全面推行遠(yuǎn)程異地評標(biāo)。認(rèn)真貫徹落實全省遠(yuǎn)程異地評標(biāo)部署要求，在交易電子化基礎(chǔ)上，積極推行遠(yuǎn)程異地評標(biāo)。全縣推行遠(yuǎn)程異地評標(biāo)以來，工程和政府采購項目電子化率達(dá)100%，凡是具備條件的項目全部實現(xiàn)“應(yīng)上盡上”，成功實現(xiàn)與州本級或州內(nèi)縣市遠(yuǎn)程異地評標(biāo)，從根本上解決了本地專家資源不足的突出問題，進(jìn)一步增強(qiáng)了評標(biāo)的公正性。

3.加強(qiáng)交易平臺整合共享。加強(qiáng)公共資源交易電子化平臺運行管理，全面實現(xiàn)電子化受理、電子化開標(biāo)、電子化專家抽取、電子化遠(yuǎn)程異地評標(biāo)、電子化在線監(jiān)管。通過推行電子化交易，實現(xiàn)無紙化交易、背對背交易，從技術(shù)上有效減少人為因素、阻斷泄密渠道、促進(jìn)公平交易，進(jìn)一步提升公共資源配置效率，為預(yù)防腐敗、遏制圍標(biāo)串標(biāo)、節(jié)支增收財政資金、推動項目落地建設(shè)發(fā)揮了重要作用。今年1至12月，鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共資源交易中心共組織交易工程建設(shè)招投標(biāo)項目35項，實現(xiàn)交易額3663.32萬元，節(jié)約及增加收益金19.64萬元,節(jié)約率為0.53%。2.強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，壓實掛包政治責(zé)任。充分利用“扶貧日”下村，輪流派出干部到掛點的安樂鄉(xiāng)新田村委會開展脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接、增減掛、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣公共資源交易中心共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、交易服務(wù)股、財務(wù)及檔案管理股,所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣公共資源交易中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是牟定縣公共資源交易中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣公共資源交易中心2022年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

牟定縣公共資源交易中心2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故2022年度決算《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣公共資源交易中心2022年度收入合計847,464.02元。其中：財政撥款收入847,464.02元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0%；其他收入0.00元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加112,204.12元，增長15.26%。其中：財政撥款收入增加112,204.12元，增長15.26%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0%；其他收入增加0.00元，增長0%。主要原因是2022年度單位人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金、失業(yè)保險進(jìn)行調(diào)整增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣公共資源交易中心2022年度支出合計852,027.07元。其中：基本支出847,464.02元，占總支出的99.46%；項目支出4,563.05元，占總支出的0.54%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加73,822.63元，增長9.49%。其中：基本支出增加144,204.12元，增長20.51%；項目支出減少70,381.49元，下降93.91%；上繳上級支出增加0.00元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0%。基本支出增加的主要原因是2022年度單位人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金、失業(yè)保險進(jìn)行調(diào)整增加；項目支出減少的主要原因是2022年度縣級財政下達(dá)我單位項目經(jīng)費減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣公共資源交易中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出847,464.02元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出818,980.46元，占基本支出的96.64％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費28,483.56元，占基本支出的3.36％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障牟定縣公共資源交易中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,563.05元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況主要用于公共資源交易專項運行，用于商品和服務(wù)支出中的辦公費的辦公費836.55元、手續(xù)費126.50元、郵電費3,600.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣公共資源交易中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出852,027.07元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加73,822.63元，增長9.49%，主要原因分析是2022年度單位基本支出中的人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金、失業(yè)保險進(jìn)行調(diào)整增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出651,771.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.5%。主要用于事業(yè)運行支出647208.62元，一般行政事務(wù)管理支出4,563.05元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出82,669.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.7%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出82,669.44元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出62,037.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.28%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出43586.28元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出18451.68元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出55,548.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.52%。主要用于單位住房公積金支出55,548.00元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3,000.00元，支出決算為440.00元，完成年初預(yù)算的14.67%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費支出決算440.00元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算440.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算440.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣公共資源交易中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3,000.00元，支出決算為440.00元，完成年初預(yù)算的14.67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為440.00元，完成年初預(yù)算的14.67%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待、厲行節(jié)約，牢固樹立過緊日子的思想，控制“三公經(jīng)費”支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少682.00元，下降60.78%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00元，下降0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少0.00元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少682.00元，下降60.78%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待、厲行節(jié)約，牢固樹立過緊日子的思想，導(dǎo)致公務(wù)接待費支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共資源交易工作發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣公共資源交易中心2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0%,主要原因分析是縣公共資源交易中心事業(yè)單位，沒有發(fā)生機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣公共資源交易中心資產(chǎn)總額62,808.16元，其中，流動資產(chǎn)4,787.44元，固定資產(chǎn)58,020.72元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少67,627.80.00元，其中固定資產(chǎn)減少64,277.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購

貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

牟定縣公共資源交易中心績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣公共資源交易中心無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

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