監(jiān)督索引號53232300171501000

目錄

第一部分 牟定縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承辦楚雄州人民政府文件、指示在牟定縣貫徹落實的行文工作和牟定縣人民政府向楚雄州人民政府工作報告、請示的擬稿和審核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部門轉(zhuǎn)由牟定縣人民政府辦理的事項。

2.負責(zé)組織起草或?qū)徍艘阅捕h人民政府及辦公室名義發(fā)布的公文。

3.負責(zé)牟定縣人民政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項的落實。

4.研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門請示牟定縣人民政府的事項并提出辦理意見，報牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.根據(jù)牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對牟定縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

6.督促檢查牟定縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實國務(wù)院和省、州、縣政府文電、會議決定事項以及牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實情況；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。

7.根據(jù)牟定縣人民政府重大工作部署或政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，負責(zé)對涉及全縣經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進行調(diào)查研究，反映情況，提出建議。

8.負責(zé)全縣政務(wù)信息工作，為牟定縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供政務(wù)信息服務(wù)。負責(zé)全縣門戶網(wǎng)站建設(shè)管理、政府信息公開、12345政務(wù)服務(wù)熱線管理工作。

9.負責(zé)中共牟定縣委、牟定縣人民政府應(yīng)急值班工作，及時向中共牟定縣委、牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，傳達和落實中共牟定縣委、牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示。

10.負責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表議案建議和政協(xié)委員提案辦理工作，承辦交由牟定縣人民政府和牟定縣人民政府辦公室辦理的人大代表議案建議和政協(xié)委員提案。

11.處理群眾來信，接待群眾來訪，向牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項。

12.負責(zé)對全縣各級黨政機關(guān)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國內(nèi)公務(wù)接待工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，對縣本級機關(guān)房產(chǎn)、公務(wù)用車管理工作進行監(jiān)督檢查，對縣本級機關(guān)公共機構(gòu)節(jié)能工作進行監(jiān)督檢查。

13.承擔(dān)縣委外事工作委員會日常工作。

14.承擔(dān)縣委、縣人民政府法律顧問室日常工作。

15.承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年，縣政府辦公室在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全縣發(fā)展大局和政府中心工作，大力弘揚“勤學(xué)勤勞、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造”的牟定精神和“工匠精神”，充分發(fā)揮參謀助手、組織協(xié)調(diào)、督促檢查和后勤保障等職能作用，以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實的作風(fēng)、精準(zhǔn)細致的服務(wù)，著力推動政府機關(guān)高效運轉(zhuǎn)，較好地完成了各項任務(wù)，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展作出了積極貢獻。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、綜合調(diào)研股、縣政府督查室、信息股、總值班室、公務(wù)用車管理辦公室、外事股、法律顧問股、行政股、小車隊、信息服務(wù)中心。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣人民政府辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個；其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣人民政府辦公室。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣人民政府辦公室2022年末實有人員編制43人。其中：行政編制40人（含行政工勤編制11人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員35人（含行政工勤人員10人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。

實有車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣人民政府辦公室部門2022年度收入合計9,900,534.38元。其中：財政撥款收入9,830,890.38元，占總收入的99.30%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入69,644.00元，占總收入的0.7%。與上年相比，收入合計增加864,097.93元，增長9.56%。其中：財政撥款收入增加794,453.93元，增長8.79%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，下降0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加69,644元，增長100%。主要原因是：一是2022年發(fā)放了2020年和2021年綜合績效；二是新增專業(yè)設(shè)備購置專項經(jīng)費和公務(wù)用車購置經(jīng)費；三是發(fā)放死亡退休干部家屬撫恤金。

二、支出決算情況說明

牟定縣人民政府辦公室部門2022年度支出合計9,955,662.52元。其中：基本支出8,284,742.78元，占總支出的83.22%；項目支出1,670,919.74元，占總支出的16.78%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加928,528.06元，增長10.29%。其中：基本支出增加1,268,013.33元，增長18.07%；項目支出減少339,485.27元，下降16.89%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因是：一是2022年發(fā)放了2020年和2021年綜合績效；二是新調(diào)入工作人員3人，人員經(jīng)費增加；三是發(fā)放死亡退休干部家屬撫恤金。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣人民政府辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,284,742.78元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,597,682.15元，占基本支出的91.71％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費687,060.63元，占基本支出的8.29％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障牟定縣人民政府辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,670,919.74元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：

1.工作經(jīng)費支出1,349,617.77元，主要用于縣政府及縣政府辦公務(wù)接待費、會議費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、勞務(wù)費、辦公費等支出，保障縣人民政府辦公室各項工作正常運轉(zhuǎn)。

2.法律顧問資金90,000.00元，用于聘請縣人民政府法律顧問。

3.公務(wù)用車購置經(jīng)費191,495.97元，用于購置公務(wù)用車。

4.專業(yè)設(shè)備購置經(jīng)費39,806.00元，用于批量購置辦公室專業(yè)設(shè)備。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣人民政府辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,896,018.52元，占本年支出合計的99.4%。與上年相比增加924,710.21元，增長10.31%，主要原因：一是2022年發(fā)放了2020年和2021年綜合績效；二是新調(diào)入工作人員3人，人員經(jīng)費增加；三是發(fā)放死亡退休干部家屬撫恤金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7,639,050.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.19%。主要用于在職人員工資、單位日常運行公用經(jīng)費等支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,293,682.87元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.07%。主要用于單位離退休人員工資、喪葬撫恤費和在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出477,071.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.82%。主要用于職工基本醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出59,920.59元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.61%。主要用于日常機關(guān)運行保障支出。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出426,293元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.31%。主要用于本單位按規(guī)定比率為職工繳納的住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為403,800元，支出決算為742,024.48元，完成年初預(yù)算的183.76%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算191,495.97元，占總支出決算的25.81%；公務(wù)用車運行維護費支出決算538,327.51元，占總支出決算的72.55%；公務(wù)接待費支出決算12,201元，占總支出決算的1.64%，具體是國內(nèi)接待費支出決算12,201元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣人民政府辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為403,800元，支出決算為742,024.48元，完成年初預(yù)算的183.76%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為191,495.97元，完成年初預(yù)算的93.96%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為538,327.51元，完成年初預(yù)算的299.07%；公務(wù)接待費支出決算為12,201元，完成年初預(yù)算的61.01%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是牟定縣人民政府辦公室所使用的車輛使用時間較長，平均使用年限達10年以上，車輛老化嚴(yán)重，為保證行車安全需要對車輛及時修理，因此修理費、燃油費比上年有所增長；二是縣人民政府開展督查調(diào)研的頻次增加以及縣政府領(lǐng)導(dǎo)外出開展招商引資工作日益頻繁，致使縣人民政府辦公室公務(wù)用車運行維護費大幅增加，后期預(yù)算的項目經(jīng)費中增加了公務(wù)用車運行維護費。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加475,977.58元，增長178.91%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加191,495.97元，增長100%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加285,375.61元，增長112.82%；公務(wù)接待費支出決算減少894元，下降6.83%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是：一是牟定縣人民政府辦公室所使用的車輛使用時間較長，平均使用年限達10年以上，車輛老化嚴(yán)重，為保證行車安全需要對車輛及時修理，因此修理費、燃油費比上年有所增長；二是縣人民政府開展督查調(diào)研的頻次增加以及縣政府領(lǐng)導(dǎo)外出開展招商引資工作日益頻繁，致使縣人民政府辦公室公務(wù)用車運行維護費大幅增加，后期預(yù)算的項目經(jīng)費中增加了公務(wù)用車運行維護費。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。用于保障縣人民政府及縣政府辦公室公務(wù)用車需求。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于保障縣人民政府執(zhí)行公務(wù)活動、各種應(yīng)急搶險和開展基層調(diào)研工作所發(fā)生的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門到我縣調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作以及友鄰縣市到我縣考察學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣人民政府辦公室部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出687,060.63元，與上年相比增加44,873.99元，增長6.99%,主要原因是：批量購置辦公設(shè)備導(dǎo)致支出較上年增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣人民政府辦公室部門資產(chǎn)總額8,279,302.81元，其中，流動資產(chǎn)441,290.97元，固定資產(chǎn)7,686,456.84元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)151,555.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加478,649.72元，其中固定資產(chǎn)增加16,239.75元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值221,800.00元；報廢報損資產(chǎn)41項，賬面原值93,390.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額489,227.73元，其中：政府采購貨物支出252,160元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出237,067.73元。授予中小企業(yè)合同金額489,227.73元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣人民政府辦公室無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53232300171501111