監(jiān)督索引號53230001748101000
目錄
第一部分 牟定縣交通運政管理所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣交通運政管理所概況
一、單位主要職能：牟定縣交通運政管理所是法規(guī)授權的行政執(zhí)法機構，履行道路運輸行政許可和道路運輸市場監(jiān)管職責。主要職能是為維護運輸市場秩序提供管理保障，道路運輸經(jīng)營許可與資質的管理、道路運輸從業(yè)人員資質管理、道路運輸經(jīng)營監(jiān)督與違章經(jīng)營處罰、道路運輸糾紛調解和道路運輸行業(yè)調查與統(tǒng)計。政府下達的指令任務：打非治維、道路運輸安全、精準扶貧、超載治理、黃標車治理、藍天保衛(wèi)戰(zhàn)、代理巡游出租車網(wǎng)約車管理。機構情況：我單位是二級預算編制獨立單位，獨立核算，財務報表屬于單戶表，隸屬于楚雄州交通運政管理處的參公管理事業(yè)單位，當年機構沒有變動。人員情況:我單位年末實有人數(shù)15人，其中：在職職工9名，退休職工年末數(shù)6人。遺屬1人。
（二）2022年度重點工作任務介紹
2022年一年以來，我所以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以道路運輸安全監(jiān)管為主線，以提升安全監(jiān)管能力為著力點，深入推進“放管服”改革，認真貫徹《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《云南省安全生產(chǎn)條例》和有關法律、法規(guī)，強化落實安全生產(chǎn)監(jiān)管主體責任，遏制各類安全生產(chǎn)責任事故，促進我縣交通運輸事業(yè)又好又快發(fā)展。多年來，圍繞我縣的安全生產(chǎn)工作認真開展，為我縣運輸安全工作提供了保障，綜合交通運輸和諧穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展，推進我縣交通運輸產(chǎn)業(yè)機構調整，進一步深化交通運輸領域的改革開放，大力提升交通運輸服務質量和管理水平，盡力為全面實現(xiàn)小康社會提供交通運輸保障和優(yōu)質服務。分別開展道路交通運輸安全人員培訓、安全生產(chǎn)軟硬件改善、深入運輸企業(yè)調查、安全生產(chǎn)大檢查、安全生產(chǎn)宣傳、安全生產(chǎn)評價、咨詢、重大危險源和施工隱患、評估和整改工作。認真履行“三關一監(jiān)督”職責，加強安全生產(chǎn)源頭及貨運治超管理工作,繼續(xù)加強客運安全生產(chǎn)各項制度落實，強化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，全面落實安全生產(chǎn)責任，切實保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。一年來通過全所干部職工團結協(xié)作克難奮進共同努力，在管理與服務上下功夫。進一步規(guī)范我縣道路旅客運輸市場，切實維護道路運輸合法經(jīng)營者和人民群眾的合法權益。精準扶貧、銳意進取、埋頭苦干，不斷滿足人民日益增長的美好生活的需要，努力開啟新時代交通強國建設新征程，為決勝全面建成小康社會，實現(xiàn)中華民族偉大復興中國夢當好先行。一年來，將貨運裝載源頭治超監(jiān)管作為道路貨運市場監(jiān)管的有效載體，促進貨運市場健康發(fā)展，維護合法運輸經(jīng)營者利益，建立規(guī)范、公平、有序的道路運輸市場秩序。落實道路運輸安全生產(chǎn)“打非治違”責任，開展專項行動，建立“打非治違”長效機制。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置4個內(nèi)設機構，包括：辦公室、稽查大隊辦公室、財務室、行業(yè)管理辦公室。
所屬單位為0個。
（二）部門決算單位構成
納入牟定縣交通運政管理所2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。參照公務員法管理的事業(yè)單位1個為：牟定縣交通運政管理所。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況.
我所2022年末實有人員編制13人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣交通運政管理所2022年度收入合計2010927.04元。其中：財政撥款收入1775337.77元，占總收入的88.28%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入235589.27元，占總收入的11.72%；收入合計與上年相比增加303992.72元，增長17.81%；其中：財政撥款收入增加168403.45元，增長10.48%，上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加135589.27元，增長135.59%；主要原因是：一是三人工資增長晉級，二是財政補助經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣交通運政管理所2022年度總支出合計2,068,921.60元。其中：基本支出1,775,337.77元，占總支出的85.81%；項目支出293,583.83元，占總支出的14.19%。其中與上年1,864，750.24元相比，支出合計增加20,4171.36元，增長10.95%。其中：基本支出增加113,292.39元，增長6.82%；項目支出增加90,878.97元，增長44.83%；上繳上級支出0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，增長0.00%。與上年對比增加的原因主要是三個工資晉升增長。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障本單位機構正常運轉的日常支出1,775,337.77元。包括基本工資及津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,564,544.78元，占基本支出的88.13%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費210,792.99元，占基本支出的11.87%。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障本單位為完成特定的行政工作任務和交通運輸事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出293,583.83元,其中：基本建設類項目支出0元。具體主要用于2022年度稽查辦案經(jīng)費支出及治超經(jīng)費支出協(xié)管員勞務費、差旅費。與上年同期202,704.86元相比，支出合計增加90,878.97元，增長44.83%，主要是協(xié)管員增加導致支出增加。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣交通運政管理所2022年度一般公共預算財政撥款支出1,775,337.77元，占本年支出合計的85.81%。我所2022年納入州級財政預算管理，2021年一般公共預算財政撥款1,662,045.38元，2022年1,775,337.77元，同比上年增加113,292.39元,增長6.82%。增長原因是我單位三人工資晉級晉升增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出256,711.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.46%。主要用于要本單位退休費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出108,480.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.11%。主要用于要本單位行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出1,310,933.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.84%。主要用于本單位支付人員工資、行政運行公用經(jīng)費支出。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出99,212.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.59%。主要用于本單位職工住房保障支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為27,500.00元，支出決算為26,135.85元，完成年初預算的95.04%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算23,153.22元，占總支出決算的88.59%；公務接待費支出決算2,982.63元，占總支出決算的11.41%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元，其中：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣交通運政管理所部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為27,500.00元，支出決算為26,135.85元，完成預算的95.04%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為23,153.22元，完成預算的92.61%；公務接待費支出決算為2,982.63元，完成預算的119.31%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務用車費用減少。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2021年26,290.00元減少154.15元，減少0.59%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少1,846.78元，下降7.39%；公務接待費支出決算與上年相比增加1,692.63元，增長131.21%。減少原因是公務用車運行維護費減少。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出23,153.22元。其中：公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出23,153.22元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出決算為2,982.63元，安排國內(nèi)公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關工作安全生產(chǎn)大檢查產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
牟定縣交通運政管理所2022年機關運行經(jīng)費支出210,792.99元。比上年210,745.76元減少47.23元，下降0.02%，與上年同期略有減少，減少原因是公用經(jīng)費減少。主要用于機關運行經(jīng)費，如：辦公費、水電費、差旅費等公用經(jīng)費方面支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣交通運政管理所資產(chǎn)總額2,663,077.91元，流動資產(chǎn)6,0642.60元，固定資產(chǎn)賬面原值2,602,435.31元，其中：房屋構筑物2,243,930.09元；公務用車一輛17,0496.00元；其他資產(chǎn)188,009.22元。（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15,395.00元，報廢減少75,291.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值2,243,930.09元；處置車輛0輛，賬面原值170,496.00元；報廢報損資產(chǎn)75,291.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度本單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
2022年度項目支出績效自評表詳見附表
我部門為所屬單位，無2022年度部門整體支出績效自評情況、2022年度部門整體支出績效自評表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣交通運政管理所無其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事務、住房保障支出等。
三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
監(jiān)督索引號53230001748101111
