監(jiān)督索引號53232300236000301000
目錄
第一部分 牟定縣第一中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣第一中學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
牟定縣第一中學(xué)是公辦全日制完全中學(xué)，學(xué)制：初中三年，高中三年。其宗旨和業(yè)務(wù)范圍是“實(shí)施高中學(xué)歷教育、初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，高中學(xué)歷教育、初中義務(wù)教育及相關(guān)社會服務(wù)。”培養(yǎng)目標(biāo)為：培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，扎實(shí)的基礎(chǔ)理論，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.堅持“黨建引領(lǐng)”，堅守教育的初心使命。進(jìn)一步豐富校園文化內(nèi)涵，完善了辦學(xué)理念、修訂并形成了新的學(xué)風(fēng)、教風(fēng)和校風(fēng)。
2.辦學(xué)能力和辦學(xué)水平顯著提高。2022年，牟定縣第一中學(xué)高考成績再創(chuàng)新高，一本上線46人（600分以上6人，最高分666分）、二本上線489人，超額完成了州下達(dá)的各項指標(biāo)，600分、一本、二本、專科上線等均超額完成了州教體局下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，是全州23所高完中均超額完成州局任務(wù)的五所學(xué)校之一，達(dá)歷史最好水平。其中，有4名同學(xué)被985高校錄取，4名同學(xué)被211高校錄取。
3.銳意改革，凝心聚力激發(fā)生機(jī)活力。我們著力推進(jìn)校園文化建設(shè)。團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全校廣大團(tuán)員青年永遠(yuǎn)跟黨走、奮進(jìn)新征程；開展了法制宣傳教育、安全知識宣傳教育系列活動，敬畏法律、敬畏生命；開展了教育信條征集活動，為學(xué)校在新時代高質(zhì)量、發(fā)展奠定了百年歷史根基和深厚的文化底蘊(yùn)；開創(chuàng)性開展“老師到我家”家訪活動，老師走家入戶，搭建家校“連心橋”；持續(xù)推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動，開展“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步杯”校園籃球聯(lián)賽，讓學(xué)生在賽場上感悟“我為人人、人人為我”的團(tuán)結(jié)氛圍，用汗水揮灑青春，用拼搏詮釋夢想。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我校共設(shè)置五個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：財務(wù)室、辦公室、學(xué)生發(fā)展中心、課程研發(fā)中心、后勤服務(wù)中心。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣第一中學(xué)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣第一中學(xué)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣第一中學(xué)2022年末實(shí)有人員編制212人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制212人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員212人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員56人（離休0人，退休56人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；
本部門2022年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣第一中學(xué)2022年度收入合計43,355,443.24元。其中：財政撥款收入42,614,342.64元，占總收入的98.29%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入741,100.60元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的1.71%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少1,921,416.48元，下降4.24%。其中：財政撥款收入減少2,662,517.08元，下降5.88%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加741,100.60元，增長100%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。財政收入減少的主要原因是：2022年在職人員在編人員調(diào)出15人從227減至212人，人員經(jīng)費(fèi)減少；其次，學(xué)生人數(shù)減少120人，由2790人減少至2670人，生均公用經(jīng)費(fèi)減少；事業(yè)收入增加的原因是2022年新增了非稅收入返回資金。
二、支出決算情況說明
牟定縣第一中學(xué)2022年度支出合計44,367,069.15元。其中：基本支出37,858,484.30元，占總支出的85.33%；項目支出6,508,584.85元，占總支出的14.67%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少2,525,194.81元，下降5.39%。其中：基本支出減少1,299,110.25元，下降3.32%；項目支出減少1,226,084.56元，下降15.85%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。支出減少的原因是我單位調(diào)出15人，工資福利支出減少；項目支出減少的原因是學(xué)生減少120人，導(dǎo)致國家助學(xué)金、貧困生活補(bǔ)助、生均公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣第一中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出37,858,484.30元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出37,546,582.61元，占基本支出的99.18％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)311,901.69元，占基本支出的0.82％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣第一中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,508,584.85元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。項目明細(xì)如下:
1.義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)支出1,174,049.00元；
2.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃支出89,138.64元；
3.義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出153,966.00元；
4.高中困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出373,100.00元
5.高中國家助學(xué)金支出259,045.00元
6.高中生均公用經(jīng)費(fèi)支出2,348,343.74元
7.高中非稅收入返回支出1,300,982.47元
8．高中浴室改造支出800,000.00元
9.特殊教育學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)支出9,960.00元
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣第一中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出43,625,968.55元，占本年支出合計的98.33%。與上年相比減少3,266,295.41元，下降6.97%，主要原因：一是單位人員調(diào)出15人，工資福利支出減少；二是學(xué)生減少120人，導(dǎo)致生均公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出32,949,296.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.53%。主要用于高中教育工資福利支出、初中教育工資福利支出、高中教育商品和服務(wù)支出、初中教育商品和服務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出5,255,572.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.05%。主要用于初高中教育離退休支出、基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出2,926,829.55元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.70%。主要用于行政和事業(yè)人員醫(yī)療保險支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出2,494,270.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.72%。主要用于初高中教育單位住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,000.00元，支出決算為7,227.80元，完成年初預(yù)算的31.43%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7,227.80元，占總支出決算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣第一中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,000.00元，支出決算為7,227.80元，完成年初預(yù)算的31.43%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7,227.80元，完成年初預(yù)算的36.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年學(xué)生突發(fā)疾病及突發(fā)事件較少，車輛應(yīng)急出行減少。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少8,036.09元，下降52.65%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5,036.09元，下降41.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,000.00元，下降100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：2022年學(xué)生突發(fā)疾病及突發(fā)事件較少，車輛應(yīng)急出行次數(shù)減少，導(dǎo)致公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于處置學(xué)生突發(fā)事件車輛應(yīng)急產(chǎn)生的所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣第一中學(xué)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年相比增加0元，增長0%。牟定縣第一中學(xué)屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣第一中學(xué)部門資產(chǎn)總額70774069.34元，其中，流動資產(chǎn)3,660,736.13元，固定資產(chǎn)66,893,333.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程220,000元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18,791,578.88元，其中固定資產(chǎn)增加18,791,578.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣第一中學(xué)無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款：財政撥款是各級財政部門按批準(zhǔn)的預(yù)算，將財政資金撥給預(yù)算單位的過程。其資金來源一般為本級政府財政收入，一般用于公共事業(yè)（教育、衛(wèi)生、交通、市政、科研、國家大中型建設(shè)項目等）的資金。
事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
監(jiān)督索引號53232300236000301000
