監(jiān)督索引號53232300121801000
目 錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.根據(jù)縣委安排，參與或負責部分縣委綜合性文稿及縣委領導重要文稿的調(diào)研、起草工作；參與起草或組織會同縣級有關部門共同起草、修改縣委重要文件、文稿。
2.根據(jù)縣委的意圖和工作部署，圍繞縣委中心工作，組織或會同縣級有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)就縣委關注的黨的建設、經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設等方面的重大問題進行調(diào)查研究，并提出意見建議，供縣委決策參考。
3.調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及中央和省、州、縣黨委重要決策部署情況，及時向縣委反映新情況、新做法、新經(jīng)驗，并提出相關意見建議，供縣委決策參考。
4.承擔縣委全面深化改革委員會日常工作，負責處理縣委全面深化改革委員會辦文、辦會、辦事等日常事務工作。
5.承擔協(xié)調(diào)推動、督促檢查全縣全面深化改革工作；負責督促各領域各方面貫徹落實中央和省委、州委、縣委全面深化改革委員會改革精神、改革決策部署等；負責中央和省委、州委、縣委全面深化改革委員會改革督察的聯(lián)絡協(xié)調(diào)、組織實施和督促整改等工作。
6.承擔縣委全面深化改革委員會新聞發(fā)言人工作，負責總結、宣傳、推廣全縣改革先進典型經(jīng)驗，組織協(xié)調(diào)開展改革調(diào)研工作，積極為縣委全面深化改革委員會提供決策參考意見建議。
7.負責完成縣委和縣委全面深化改革委員會交辦的其他工作任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
參與或負責部分縣委綜合性文稿及縣委領導重要文稿的調(diào)研、起草工作；參與起草或組織會同縣級有關部門共同起草、修改縣委重要文件、文稿。承擔縣委全面深化改革委員會日常工作，負責處理縣委全面深化改革委員會辦文、辦會、辦事等日常事務工作。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室共設置3個內(nèi)設機構，分別是：辦公室，政策研究股，改革督察股。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室2022年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
牟定縣委政策研究室2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。無一般公共預算財政撥款項目支出，《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》表為空。無項目支出，《2022年度項目支出績效自評表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室2022年度收入合計1,792,212.74元。其中：財政撥款收入1,792,212.74元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少59,213.99元，下降3.2%。其中：財政撥款收入減少58,950.45元，下降3.18%；上級補助收入減少0元，下降0%；事業(yè)收入減少0元，下降0%；經(jīng)營收入減少0元，下降0%；附屬單位上繳收入減少0元，下降0%；其他收入減少263.54元，下降100%，主要原因是在職人員調(diào)出，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和社會保險費繳費、專項課題調(diào)研工作經(jīng)費減少。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室2022年度支出合計1,873,974.7元。其中：基本支出1,873,974.7元，占總支出的100%；項目支出0元，占總支出的0%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少177,090.03元，下降8.63%。其中：基本支出減少102,336.66元，下降5.18%；項目支出減少74,753.37元，下降100%；上繳上級支出減少0元，下降0%；經(jīng)營支出減少0元，下降0%；對附屬單位補助支出減少0元，下降0%。主要原因是在職人員調(diào)出，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和社會保險費繳費、專項課題調(diào)研工作經(jīng)費減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,873,974.7元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,654,001.44元，占基本支出的88.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費219,973.26元，占基本支出的11.74％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0元。其中：基本建設類項目支出0元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室部門2022年度一般公共預算財政撥款支出1,792,212.74元，占本年支出合計的95.64%。與上年相比減少224,809.02元，下降11.15%，主要原因是在職人員調(diào)出，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和社會保險費繳費、專項課題調(diào)研工作經(jīng)費支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1,378,537.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.92%。主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費、公務用車運行等支出。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出199,898.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.15%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出109,306.5元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.1%。主要用于職工醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助繳費。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出104,471元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.83%。主要用于職工住房公積金繳費支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為25,000元，支出決算為24,500元，完成年初預算的98%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算20,000元，占總支出決算的81.63%；公務接待費支出決算4,500元，占總支出決算的18.37%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4,500元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為25,000元，支出決算為24,500元，完成年初預算的98%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為20,000元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為4,500元，完成年初預算的90%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實“勤儉節(jié)約，過‘緊日子’”的12條意見，壓縮“三公”經(jīng)費所致。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加7,850.78元，增長47.15%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加少0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加5,671.78元，增長39.58%；公務接待費支出決算增加2,179元，增長93.88%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是省州主管部門來開展鄉(xiāng)村振興調(diào)研、改革督查工作，公務接待費支出與導致公務用車運行維護費增加。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于改革督察、實地調(diào)研、鄉(xiāng)村振興工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門改革督察、實地調(diào)研相關工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室部門2022年機關運行經(jīng)費支出138,211.30元，比上年減少29,373.59元，下降17.53%，主要原因是在職人員調(diào)出，人員減少，嚴控公務用車使用次數(shù)，機關運行經(jīng)費支出減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費200.00元，手續(xù)費23.00元，水費1,036.30元，電費4,174.84元，郵電費2,100.00元，差旅費4,603.80元，公務接待費4,500.00元，委托業(yè)務費5,000.00元，工會經(jīng)費17,073.36元，公務用車運行維護費20,000.00元，其他交通費79,500.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室部門資產(chǎn)總額424,716.02元，其中，流動資產(chǎn)32,078.02元，固定資產(chǎn)392,638.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,249.00元，其中固定資產(chǎn)增加12，249.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況（詳見附表）。
五、其他重要事項情況說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室無其他重要事項需要說明的情況。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53232300121801111
