監(jiān)督索引號(hào)53232300128301000

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策，在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)展黨史研究收集整理工作；

2.征集研究、編纂全縣各個(gè)歷史時(shí)期的黨史資料，總結(jié)歷史經(jīng)驗(yàn)，以史為鑒，資政育人；

3.編撰出版《牟定年鑒》《縣委執(zhí)政紀(jì)要》及《牟定縣志》，存史資政，服務(wù)現(xiàn)實(shí)；

4.征集、整理地方黨史資料，編撰黨史和人物書(shū)刊，做好黨史宣傳教育工作，完成上級(jí)年鑒牟定部分資料的編撰上報(bào)工作；

5.開(kāi)發(fā)利用保護(hù)黨史、地方志資源；

6.完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)黨史研究室的指導(dǎo)下，中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志編纂委員會(huì)辦公室）緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，結(jié)合年度工作目標(biāo)任務(wù)，推進(jìn)重點(diǎn)工作，精心修史、依法修志、常編常新、資政育人。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨史股、方志股。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室2022年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室部門(mén)2022年度收入合計(jì)1,987,664.73元。其中：財(cái)政撥款收入1,978,231.73元，占總收入的99.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入9,433元，占總收入的0.47%。與上年相比，收入合計(jì)增加287,633.23元，增長(zhǎng)16.92%。其中：財(cái)政撥款收入增加324,282.53元，增長(zhǎng)19.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入減少36,649.30元，下降79.53%。增加主要原因是新招錄用在職人員2人，編纂出版書(shū)籍任務(wù)增多，財(cái)政撥款收入增加。其次是上級(jí)補(bǔ)助其他收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室部門(mén)2022年度支出合計(jì)1,978,231.73元。其中：基本支出1,764,340.94元，占總支出的89.19%；項(xiàng)目支出213,890.79元，占總支出的10.81%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加196,434.03元，增長(zhǎng)11.02%。其中：基本支出增加201,991.74元，增長(zhǎng)12.93%；項(xiàng)目支出減少5,557.71元，下降2.53%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因：2022年新招錄用在職人員2人，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)增加，其次是編纂出版書(shū)籍項(xiàng)目資金較上年減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,764,340.94元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,632,359.78元，占基本支出的92.52％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)131,981.16元，占基本支出的7.48％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出213890.79元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：用于《牟定年鑒（2022）》公開(kāi)出版經(jīng)費(fèi)83890.79元、《牟定舊志校注匯編》編印經(jīng)費(fèi)、《中共牟定縣委執(zhí)政紀(jì)要（2020）》編印經(jīng)費(fèi)90000.00元。《中共牟定縣委執(zhí)政紀(jì)要（2021）》編印經(jīng)費(fèi)40000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,968,798.73元，占本年支出合計(jì)的99.52%。與上年相比增加233,083.33元，增長(zhǎng)13.43%，增加的主要原因是2022年新招錄用在職人員2人，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1,497,334.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.05%。主要用于單位在職干部職工的工資福利支出、日常辦公的商品和服務(wù)支出和完成特定專(zhuān)項(xiàng)工作任務(wù)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出256,477.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.03%。主要用于繳納在職干部職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)，及支付退休干部的退休費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出116,331.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.91%。主要用于繳納在職干部職工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

4.住房保障（類(lèi)）支出98,656.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.01%。主要用于繳納在職干部職工的住房公積金。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3,000.00元，支出決算為1,618.00元，完成年初預(yù)算的53.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,618.00元，占總支出決算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,618.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3,000.00元，支出決算為1,618.00元，完成年初預(yù)算的53.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,618.00元，完成年初預(yù)算的53.93%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少382.00元，下降19.10%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少382.00元，下降19.10%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是機(jī)關(guān)效能建設(shè)，作風(fēng)革命，公務(wù)接待費(fèi)接待減少、厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州級(jí)主管部門(mén)工作調(diào)研發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出131,981.16元，比上年增加41,797.66元，增長(zhǎng)46.35%,主要原因是人員增加，其他交通費(fèi)用增加，編纂出版書(shū)籍任務(wù)增多，辦公經(jīng)費(fèi)支出增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：其他交通費(fèi)86,400.00元、日常辦公費(fèi)11,082.70元、水費(fèi)2,142.39元、電費(fèi)2,280.91元、郵電費(fèi)5,276.00元、車(chē)旅費(fèi)13,000元、編纂業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)3,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)1,618.00元、繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)單位部分7,181.16元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室資產(chǎn)總額175,283.92元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)37,588.95元，固定資產(chǎn)137,694.97元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委黨史研究室無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

政府采購(gòu)：政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。

監(jiān)督索引號(hào)53232300128301111