一、政協(xié)牟定縣委員會概況 （一）主要職能 2014年牟定縣政協(xié)緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心，努力踐行親民政協(xié)、為民履職工作理念，積極履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，團結(jié)動員社會各界人士為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展建睿智之言、獻務(wù)實之策、謀創(chuàng)新之舉、盡精誠之力，全面完成了年初確定的各項工作任務(wù)，為推動全縣經(jīng)濟發(fā)展、民生改善作出了積極的貢獻。 （二）部門基本情況 牟定縣政協(xié)在職在編實有人數(shù)27人，其中：財政全供養(yǎng)27人；在編實有車輛6輛。退休人員17人。 二、政協(xié)牟定縣委員會2014年度部門決算表（見附件） 三、政協(xié)牟定縣委員會2014年度部門決算情況說明 （一）收入決算情況說明 牟定縣政協(xié)2014年部門決算總收入407萬元，其中：財政撥款收入404萬元，其他收入3萬元。 （二）支出決算情況說明 部門決算總支出382萬元，其中：基本支出280萬元，占總支出的73.2％；項目支出102萬元，占總支出的26.8％。 1、基本支出情況。2014年用于保障牟定縣政協(xié)機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出280萬元。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.5％；辦公經(jīng)費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公車運行維護費等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.5％。 2、項目支出情況。2014年用于保障牟定縣政協(xié)機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出102萬元，主要用于會議費、辦公費、水電費、辦公設(shè)備采購及維修等。 （三）公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 牟定縣政協(xié)2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出385萬元,占本年支出合計95.2%。按支出功能分類主要用于以下方面： 1、一般公共服務(wù)支出255萬元，主要用于機關(guān)行政運行153萬元，一般行政管理事務(wù)93萬元。政協(xié)會議2萬元，委員視察經(jīng)費1萬元，參政議政經(jīng)費6萬元。 2、社會保障和就業(yè)支出92萬元，主要用于機關(guān)各類人員社會保險補助支出2萬元以及退休人員工資支出90萬元。 3、醫(yī)療衛(wèi)生支出20萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出12萬元及公務(wù)員醫(yī)療補助支出8萬元； 4、住房保障支出15萬元，主要用于職工公積金支出。 四、“三公”經(jīng)費決算情況說明 牟定縣政協(xié)部門2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額35萬元，其中，公務(wù)用車運行維護費支出26萬元，公務(wù)接待費支出9萬元。 2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)98萬元減少63萬元，減少的主要原因是：2013年支出36.2萬元用于購置公務(wù)用車，而2014年未購置新車，并且公務(wù)用車運行維護費也減少了16萬元；2013年公務(wù)接待費支出決算數(shù)為19.8萬元，2014年僅為9萬元，公務(wù)接待費減少10.8萬元。具體情況如下： 1、公務(wù)用車購置及運行維護費 2014年牟定縣政協(xié)未購置公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有量6輛，公務(wù)用車運行維護費26萬元，比2013年決算減少16萬元，主要用于保障政協(xié)委員視察、調(diào)研、委員活動等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 2、公務(wù)接待費 2014年牟定縣政協(xié)共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待200余批次，2000余人，接待費開支9萬元，公務(wù)接待費比2013年決算減少10.8萬元，主要用于接待省、州政協(xié)以及少數(shù)省外政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)到我縣調(diào)研、視察和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會對接協(xié)調(diào)工作所產(chǎn)生的費用。 附件：牟定縣政協(xié)委員會2014年決算表 牟定縣政協(xié)委員會 2015年9月10日 |
