一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、負責全縣重要情況綜合研究分析，為縣委發(fā)揮參謀助手作用；辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門上報的公文；對縣委重大決策、重要工作部署、重要會議精神落實情況和上級黨委以及縣委領導批示的辦理工作進行督促檢查；圍繞縣委的總體部署和中心工作，開展調查研究，做好信息的采編和反饋工作。

2、負責縣委日常文書處理和文件材料以及縣委領導重要講話文稿的起草工作，縣委和辦公室召開的各種會議的會務工作以及縣委辦公室的值班工作。

3、協(xié)調縣級幾班子辦公室之間的工作，負責全縣黨委系統(tǒng)辦公室的業(yè)務指導和工作聯(lián)系。

4、負責全縣的機要、密碼、保密、關心下一代工作。

（二）機構設置情況

縣委辦公室是獨立核算的一級預算單位，根據(jù)《關于印發(fā)< 牟定縣縣級黨政群機關單位主要工作職能>的通知》（牟發(fā)〔2001〕10號）文件，縣委辦設7個股室（綜合股、綜合調研股、常委辦、信息綜合室、行政股、小車隊、保衛(wèi)科）。

機構還包括設置在縣委辦公室的機要局、保密局、督查室、關工辦。

（三）重點工作概述

1、緊緊圍繞縣委重大決策部署、改革發(fā)展任務、經(jīng)濟社會發(fā)展的總目標和我縣“十三五”規(guī)劃，發(fā)揮縣委辦公室參與政務、管理事務、協(xié)調服務的職能作用，為縣委決策部署的有效落實提供保障服務。

2、加強統(tǒng)籌協(xié)調，保障全縣重大政務活動和重要會議有序、高效運轉。加強與四辦溝通聯(lián)系和指導服務，按月召開四辦聯(lián)席會議，統(tǒng)籌安排一段時期全縣辦公室工作中全局性的重要問題，交流辦公室工作經(jīng)驗。

3、強化調查研究，提升以文輔政能力。認真撰寫縣委全會報告、重要文件和領導講話稿，發(fā)揮“參謀部、智囊團”的作用。

4、加強督查工作，推動決策部署落實。對重點工作、重點項目和領導批示事項實行即時督查、季度督查、半年督查、年終督查，推動縣委工作的落實。

5、加強信息工作。認真落實重大緊急信息報送、信息員管理、信息工作考評工作，為縣委決策提供全面準確、及時高效的信息服務。

6、做好機要、保密和關心下一代工作。嚴格密碼電報收發(fā)程序，確保機要密碼通訊安全。以保密教育培訓、監(jiān)督檢查、日常管理為重點，強化保密工作，確保不失密不泄密。加強關工委組織建設，加大留守兒童之家建設力度和活動的開展，加大對家庭貧困未成年人的救助。

7、加強辦公室隊伍建設，提高履職能力。廣泛開展工會和黨支部活動，認真開展省級文明單位創(chuàng)建活動，激發(fā)辦公室活力，提升干事創(chuàng)業(yè)能力。

8、加強對縣委機關辦公區(qū)綠化的維護、縣委機關辦公用房的日常維護管理和對縣委機關的綜治、安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、水電、來訪人員、車輛停放的管理，營造縣委辦公區(qū)安全、文明、整潔的工作和生活環(huán)境。

9、適應信息化、規(guī)范化的要求，加強對文印和信息網(wǎng)絡的管理。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個，為財政全供給。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制39人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制3人，工勤編制8人。在職實有32人，為財政全供養(yǎng)。

離退休人員15人，其中：離休1人，退休14人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入620.82萬元，其中：一般公共預算620.82萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入620.82萬元，其中:本年收入620.82萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款620.82萬元（本級財力620.82萬元，專項收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出620.82萬元。本級財力安排支出620.82萬元，其中，基本支出620.82萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行463.1萬元，主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位運轉支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休44.15萬元，主要用于我單位2018年度實行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費用。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出47.86萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財政對工傷保險基金的補助1.2萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療23.11萬元，主要用于我單位在職人員2018年度醫(yī)療保險和大病保險繳費支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助12.68萬元，主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金28.72萬元，主要用于我單位在職人員2018年度按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出536.78萬元（基本支出536.78萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資97.08萬元，津貼補貼支出219.4萬元，獎金86.21萬元，績效工資4.06萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.86萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費21.54萬元，公務員醫(yī)療補助經(jīng)費12.68萬元，其他社會保障繳費2.77萬元，住房公積金28.72萬元，其他工資福利支出16.46萬元。

商品和服務支出37.84萬元（基本支出37.84萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費8.59萬元，手續(xù)費0.1萬元，水費0.48萬元，電費1.14萬元，勞務費15.14萬元，工會經(jīng)費2.39萬元，公務用車運行維護費10萬元。

對個人和家庭的補助支出46.2萬元（基本支出46.2萬元），其中：離休費11.52萬元，退休費31.93萬元，生活補助2.75萬元。

（三）“三公”經(jīng)費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額10萬元，比上年10.5萬元增加0.5萬元。其中：公務用車運行維護費支出10萬元，比上年9.03萬元增加0.97萬元，增加的原因是公務用車運行費按《牟定縣財政局關于印發(fā)< 牟定縣縣本級2018年部門預算編制實施方案>的通知》（牟財預〔2017〕228號）文件精神提高標準（每輛車2萬元）；公務接待費支出0萬元，比上年1.47萬元減少1.47萬元，減少的原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約；因公出國境支出0萬元，與上年持平。

五、省對下轉項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

與中央配套目金額0萬元。

（三）按既定政策標準測算補助事項

按既定政策標準測算補助金額0萬元。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、基本支出預算變動的主要原因

（一）2017年、2018年政府綜合績效考核經(jīng)費納入2018年預算中，增加了基本支出預算數(shù)；

（二）根據(jù)《牟定縣財政局關于印發(fā)< 牟定縣縣本級2018年部門預算編制實施方案>的通知》（牟財預〔2017〕228號）文件精神，2018年公務費在上年人均2375元的基礎上本年提高到了人均3000元預算；

（三）本年預算人員數(shù)32人比上年31人增加1人，原因是適應工作和職能的需要，我單位增加了信息技術中心編制3人，實際增加1人，增加了人員經(jīng)費基本支出預算。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預算收入】一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經(jīng)費安排

機關運行經(jīng)費20.3萬元，其中：辦公費8.59萬元，手續(xù)費0.1萬元，水費0.48萬元，電費1.13萬元，車輛運行經(jīng)費10萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：中共牟定縣委辦公室2018年部門預算公開情況表.xlsx

中共牟定縣委辦公室

2018年2月7日