目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

（二）國有資產(chǎn)占用情況

（三）專業(yè)名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

根據(jù)規(guī)定我局的主要工作職能是：

1、宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家國土資源管理的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定我縣有關(guān)國土資源管理的法規(guī)、規(guī)章和政策措施，依法負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議，根據(jù)國家、省、州、國土資源管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等，結(jié)合實際制定我縣的實施辦法；

2、組織編制全縣國土資源規(guī)劃及土地利用年度計劃，并依法監(jiān)督實施，參與審核縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)的建設(shè)總體規(guī)劃，組織實施礦產(chǎn)資源調(diào)查，組織上報我縣各項建設(shè)用地預(yù)審報告、耕地補(bǔ)充方案，審查批準(zhǔn)本級權(quán)縣范圍內(nèi)的各類建設(shè)用地，并實施監(jiān)督管理；

3、監(jiān)督檢查全縣國土資源法規(guī)、規(guī)劃執(zhí)行情況，依法保護(hù)國土資源所有者和使用者的合法權(quán)益，承辦并調(diào)處縣內(nèi)土地權(quán)屬糾紛，依法查處縣內(nèi)違反國土資源管理法律、法規(guī)的違法案件；

4、擬定全縣耕地保護(hù)和耕地開發(fā)政策、措施，組織實施農(nóng)地用途管制和基本農(nóng)田保護(hù)，承辦農(nóng)地轉(zhuǎn)用、征收土地、土地開發(fā)的審查、報批工作；組織實施全縣地籍管理，組織國土資源調(diào)查和地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測，承擔(dān)各類用地的審查、報批工作；

5、承擔(dān)全縣礦產(chǎn)資源儲備管理工作，管理全縣礦產(chǎn)資源儲量的登記、統(tǒng)計匯總，研究礦產(chǎn)資源開發(fā)管理政、策；組織實施礦產(chǎn)資源開發(fā)利用和保護(hù)，依法管理礦業(yè)權(quán)；

6、擬定全縣地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害防治管理辦法并組織實施，組織建設(shè)項目地質(zhì)環(huán)境影響評估報告的審查、報批，地質(zhì)遺跡的保護(hù)與管理；

7、組織實施全縣測繪管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)牟編辦核定，我局內(nèi)設(shè)14個股室隊所中心，轄7個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土資源所（加掛不動產(chǎn)登記服務(wù)站），是全額撥款的行政單位，共有編制49人(含土地儲備開發(fā)整理中心3人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所15人、不動產(chǎn)登記局7人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記服務(wù)站15人)，其中，行政編制7人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制40人，2017年末，有在編在職職工62人（其中局機(jī)關(guān)37人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)25人）、聘用人員9人（其中執(zhí)法協(xié)管員6人，地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員2人，門衛(wèi)室保安1人），退休人員7人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

（三）年度重點工作概述

1、抓資源要素保障，著力增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力。一是全力保障“五網(wǎng)”建設(shè)項目、省州縣“4個100”重大項目用地，優(yōu)先保障民生項目用地，應(yīng)保盡保易地扶貧搬遷10個中心村建設(shè)用地。二是超前謀劃，提前介入，主動服務(wù)，積極與發(fā)改、工信、招商、住建等部門聯(lián)系對接，與項目業(yè)主溝通，引導(dǎo)項目用地符合土地利用總體規(guī)劃，優(yōu)化用地布局，節(jié)約集約用地，提高報件質(zhì)量，精準(zhǔn)對接提高報批效率。三是用好用活穩(wěn)增長、補(bǔ)短板和惠民生系列政策，綜合采取存量土地供應(yīng)、閑置土地盤活、臨時用地審批、設(shè)施農(nóng)用地備案、先行緊急用地保障等方式，主動服務(wù)項目落地。四是抓好重大項目用地報批、征地拆遷，確保永廣鐵路、昆楚大復(fù)線、楚姚兩條高速公路、滇中引水、左腳舞山城、莊三、黃龍山、戌街工業(yè)園區(qū)、化佛山旅游及慶豐湖開發(fā)建設(shè)用地需求。

2、抓脫貧攻堅工作，著力提升為民服務(wù)水平。要充分發(fā)揮國土資源政策、技術(shù)優(yōu)勢，堅持資源開發(fā)與定點扶貧相結(jié)合，找準(zhǔn)工作著力點，充分利用土地綜合整治、增減掛鉤、地災(zāi)搬遷、礦山生態(tài)環(huán)境恢復(fù)治理等方面政策，多措并舉全方位支持精準(zhǔn)扶貧，為全縣脫貧攻堅提供強(qiáng)有力的國土資源政策支持。密切干群關(guān)系，扎實開展“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作，認(rèn)真落實58戶建檔立卡貧困戶動態(tài)管理，確保扶貧對象精準(zhǔn)、扶貧措施精準(zhǔn)、扶貧退出精準(zhǔn)。

3、抓閑置土地盤活，著力促進(jìn)資源節(jié)約集約利用。一是采取切實有效措施，切實打好批而未供土地處置攻堅戰(zhàn)，加大存量土地供應(yīng)力度，依法依規(guī)處置閑置土地，不斷提高供地率。二是著力推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤、工礦廢棄地復(fù)墾利用、城鎮(zhèn)低效用地再開發(fā)等工作拓展。三是認(rèn)真履行非煤礦轉(zhuǎn)型升級部門聯(lián)動職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和最低開采規(guī)模，嚴(yán)格土地復(fù)墾，推動“綠色礦山”、“和諧礦山”建設(shè)。

4、抓民生服務(wù)工作，著力維護(hù)群眾權(quán)益能力。一是全力建設(shè)完善地質(zhì)災(zāi)害體系。認(rèn)真執(zhí)行地質(zhì)災(zāi)害動態(tài)巡查制度，充分運用和發(fā)揮地質(zhì)災(zāi)害詳查工作成果；做好監(jiān)測預(yù)警工作，不斷提高地質(zhì)災(zāi)害群測群防能力；推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心和系統(tǒng)平臺建設(shè)；加快地質(zhì)災(zāi)害防治高標(biāo)準(zhǔn)十有縣建設(shè)；強(qiáng)化組織指揮和應(yīng)急演練，全面提升地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急能力。二是緊緊圍繞“9.30”特大洪澇災(zāi)害恢復(fù)重建，著力抓好地質(zhì)災(zāi)害治理工程項目、土地復(fù)墾項目和搬遷避讓工作。三是持續(xù)推進(jìn)不動產(chǎn)統(tǒng)一登記。加快數(shù)據(jù)整合工作進(jìn)度，全面啟動林權(quán)不動產(chǎn)登記。以規(guī)范化建設(shè)為核心，優(yōu)化不動產(chǎn)登記流程，提高服務(wù)質(zhì)量，縮短登記時限，方便群眾辦證。

5、抓資源保護(hù)措施，著力夯實長遠(yuǎn)發(fā)展后勁。全面開展并按期完成城鎮(zhèn)周邊永久基本農(nóng)田劃定，強(qiáng)化基本農(nóng)田保護(hù)責(zé)任。積極做好“滇中糧倉”高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田項目的爭取工作，繼續(xù)加大土地整治工作力度，抓緊在建項目實施、已完工項目驗收、新開工項目準(zhǔn)備。進(jìn)一步優(yōu)化礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)管理，落實最嚴(yán)厲的分區(qū)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行保障及監(jiān)管措施，科學(xué)合理設(shè)置礦業(yè)權(quán)。嚴(yán)格礦業(yè)權(quán)聯(lián)勘聯(lián)審、依法審批工作機(jī)制，礦山生態(tài)環(huán)境綜合評估機(jī)制，實行不符合生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求“一票否決制”，促進(jìn)我縣生態(tài)文明建設(shè)。

6、抓法治國土建設(shè)，著力增強(qiáng)依法行政水平。一是落實法治國土建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任機(jī)制，把法治國土建設(shè)的目標(biāo)作為“硬指標(biāo)”納入國土資源目標(biāo)責(zé)任制考核，確保部署到位，責(zé)任落實。二是不斷強(qiáng)化國土衛(wèi)士依法行政意識和能力，加強(qiáng)政策法規(guī)宣傳，加大“兩違”整治土地違法行為查處力度。三是持續(xù)排查化解國土領(lǐng)域信訪矛盾糾紛，重視源頭治理，著力解決合理訴求，規(guī)范信訪業(yè)務(wù)，制定通過法定途徑分類處理信訪投訴清單，著力推進(jìn)信訪工作制度改革。

7、抓干部隊伍建設(shè)，著力落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。一要遵照省、州要求開展“責(zé)任落實年”活動，不斷加強(qiáng)全縣國土資源系統(tǒng)自身建設(shè)，堅持問題導(dǎo)向，圍繞工作目標(biāo)和任務(wù)，加強(qiáng)督查力量，創(chuàng)新督查方式，推進(jìn)督查結(jié)果真運用，推進(jìn)各項決策部署落實。二要嚴(yán)格落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，全縣國土資源系統(tǒng)各級領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”主體責(zé)任，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”的落實，制定黨風(fēng)廉政建設(shè)年度工作意見并抓好落實，堅定不移把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，以政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律和生活紀(jì)律“六項紀(jì)律”為尺子，敢于較真、敢于斗爭，堅決維護(hù)黨規(guī)黨紀(jì)的嚴(yán)肅性。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：行政編制7人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制40人。有在編在職職工62人（財政全供養(yǎng)），聘用人員9人。

退休人員7人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入993.62萬元，比2017年的722.34萬元增加了271.28萬元。增加的主要原因一是2017年8月調(diào)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記服務(wù)站工作人員15人增加了人員支出，二是改革性補(bǔ)貼和政府綜合績效調(diào)整增加支出。其中：一般公共預(yù)算993.63萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入993.62萬元，比2017年的722.34萬元增加了271.29萬元。增加的主要原因一是2017年8月調(diào)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記服務(wù)站工作人員15人增加了人員經(jīng)費支出，二是改革性補(bǔ)貼和政府綜合績效調(diào)整增加支出。其中:本年收入993.63萬元，本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款993.63萬元（本級財力993.63萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出993.63萬元，比2017年增加了271.29萬元，增加的主要原因一是2017年8月調(diào)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記服務(wù)站工作人員15人增加了人員經(jīng)費支出，二是改革性補(bǔ)貼和政府綜合績效調(diào)整增加支出。本級財力安排支出993.63萬元，預(yù)算總支出中基本支出993.63萬元，占總支出的100%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

國土海洋氣象等支出—國土資源事務(wù)—行政運行765.45萬元，主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休15.83萬元，主要用于我單位2018年度實行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費用。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出91.58萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

社會保障和就業(yè)支出—財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助—財政對工傷保險基金的補(bǔ)助2.29萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療43.57萬元，主要用于我單位在職人員2018年度醫(yī)療保險繳費支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.95萬元，主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金54.99萬元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（到部門經(jīng)濟(jì)分類款級）

工資福利支出952.61萬元（基本支952.61萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資195.55萬元，津貼補(bǔ)貼支出307.63萬元，獎金104.43萬元，績效工資111.61機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費91.58萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費41.21萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費19.95萬元，其他社會保障繳費4.65萬元，住房公積金54.95萬元，其他工資福利支出21萬元（聘用人員工資）。

商品和服務(wù)支出25.39萬元（基本支出25.39萬元），其中，辦公費4.81萬元，水費1.78萬元，電費1.54萬元，郵電費3.02萬元，差旅費1.8萬元，會議費1.20萬元，公務(wù)接待費4.65萬元，工會經(jīng)費4.58萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出15.62萬元（基本支出15.62萬元），其中，退休費15.62萬元。

（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額6.65萬元，其中公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2萬元，公務(wù)接待費支出4.65萬元。

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加2.15萬元，增加的主要原因一是2018年公用經(jīng)費預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)較2017年有所增加，因此安排用于三公經(jīng)費的支出相應(yīng)調(diào)高。二是由于2017年公用經(jīng)費預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)較低用于三公經(jīng)費的預(yù)算比較低，因此為了準(zhǔn)確的反映三公經(jīng)費支出情況，對三公經(jīng)費支出預(yù)算作了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。實際支出的具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出預(yù)算無。

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。

2018年無購置公務(wù)用車，公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2萬元。其中：運行維護(hù)費2萬元，比2017年預(yù)算減增加0.195萬元。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費增加的原因是2018年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)較2017年增加。

3、公務(wù)接待費。

2018年預(yù)計執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待110批次，990人次，接待費開支4.65萬元。公務(wù)接待費比2017年預(yù)算數(shù)增加2.32萬元，增加的主要原因一是2018年公用經(jīng)費預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)較2017年有所增加，因此安排用于三公經(jīng)費的支出相應(yīng)調(diào)高。二是由于2017年公用經(jīng)費預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)較低用于三公經(jīng)費支出的預(yù)算比較低，因此為了準(zhǔn)確的反映三公支經(jīng)費支出情況，對三公經(jīng)費支出預(yù)算作了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

本單位2018年無省對下轉(zhuǎn)移支出項目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項

本單位2018年無中央配套事項。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

本單位2018年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

六、政府采購預(yù)算情況

2018年的政府采購預(yù)算支出主要從項目經(jīng)費預(yù)算中開支，因目前財政只批復(fù)下達(dá)了基本支出預(yù)算，項目經(jīng)費預(yù)算未批復(fù)下達(dá)，待財政批復(fù)下達(dá)項目經(jīng)費后，再另行公開。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預(yù)算變動的主要原因

2018年我單位基本支出預(yù)算993.63萬元，較2017年基本支出預(yù)算687.54萬元增加了306.09萬元。增長了44.52%，增加的主要原因：一是2017年8月調(diào)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記服務(wù)站工作人員15人增加了人員經(jīng)費支出，二是改革性補(bǔ)貼和政府綜合績效調(diào)整增加支出。

（二）、項目支出預(yù)算變動的主要原因

本單位2018年項目支出預(yù)算目前財政還未批復(fù)下達(dá)，待批復(fù)下達(dá)后另行公開。

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為25.39萬元，比2017年的17.29萬元增加了8.10萬元，增加的原因是人員調(diào)入和公用經(jīng)費預(yù)算標(biāo)調(diào)高。其中：其中，辦公費4.81萬元，水費1.78萬元，電費1.54萬元，郵電費3.02萬元，差旅費1.8萬元，會議費1.20萬元，公務(wù)接待費4.65萬元，工會經(jīng)費4.58萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產(chǎn)430.42萬元，一是通用設(shè)備數(shù)量221個，價值167.60萬元（含車輛價值69.68萬元，2017年末實有車輛一輛，資產(chǎn)管理系統(tǒng)里有車輛2輛，原因是我局交回公車辦車輛1輛，資產(chǎn)管理部門還未下達(dá)資產(chǎn)處置批復(fù)，資產(chǎn)管理系統(tǒng)里還未作資產(chǎn)處置）；二是家具用具數(shù)量354件，價值33.99萬元；四是土地、房屋及構(gòu)筑物數(shù)量1888.17平方米，價值228.29萬元；五是專用設(shè)備數(shù)量1件，價值0.85萬元，(按照資產(chǎn)的大類進(jìn)行說明)。

（三）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三 公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外 賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：牟定縣國土資源局2018年部門預(yù)算公開表

牟定縣國土資源局

2018年2月8日