目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

牟定縣發(fā)展和改革局2018年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)制定全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展宏觀綜合計(jì)劃；研究全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，制定規(guī)劃，編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期計(jì)劃；制定人口發(fā)展戰(zhàn)略，編制全縣人口中長(zhǎng)期規(guī)劃。組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，指導(dǎo)和推進(jìn)全縣總體經(jīng)濟(jì)體制改革。負(fù)責(zé)技術(shù)改造投資管理；制定重要工業(yè)品和原料進(jìn)出口計(jì)劃；推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究擬訂資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、資源節(jié)約和綜合利用的最大化問題，組織協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。擬訂科技發(fā)展規(guī)劃、專利工作中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)行動(dòng)計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2、監(jiān)督、管理和審批基本建設(shè)和固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和上報(bào)，指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資方向及投資規(guī)模的宏觀調(diào)控；對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行備案和審批；負(fù)責(zé)以工代賑、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)業(yè)區(qū)域開發(fā)治理和吸引外資的規(guī)劃、保護(hù)和開發(fā)利用的綜合管理。

3、貫徹執(zhí)行國(guó)家的價(jià)格政策及法規(guī)，負(fù)責(zé)全縣重要商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格、行政事業(yè)性收費(fèi)監(jiān)督檢查；依法對(duì)全縣各部門執(zhí)行價(jià)格法規(guī)及行政事業(yè)性收費(fèi)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；查處價(jià)格及收費(fèi)違法案件、受理價(jià)格及收費(fèi)舉報(bào)案件；建立健全全縣價(jià)格監(jiān)測(cè)體系、分析預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格形勢(shì)。

4、貫徹執(zhí)行國(guó)家糧食工作方針、政策、法規(guī)、條例，負(fù)責(zé)全縣社會(huì)糧食流通行政管理工作。研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控政策建議；組織管理全縣糧食財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)全縣社會(huì)糧食流通統(tǒng)計(jì)、社會(huì)糧食、食用植物油和油料供需平衡調(diào)查；負(fù)責(zé)國(guó)有糧食企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理工作，提出盤活資產(chǎn)的建議；對(duì)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法提出意見建議；負(fù)責(zé)糧食行業(yè)管理，指導(dǎo)糧食企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作，推進(jìn)國(guó)有糧食企業(yè)改革。

5、擬訂全縣糧食市場(chǎng)建設(shè)規(guī)劃和方案；提出全縣糧食倉(cāng)儲(chǔ)、加工設(shè)施等建設(shè)建議，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣糧食倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)工作，按市場(chǎng)供求形成糧食價(jià)格機(jī)制；組織協(xié)調(diào)糧食購(gòu)銷工作；提出加強(qiáng)糧食市場(chǎng)管理工作的建議；負(fù)責(zé)軍隊(duì)糧（油）供應(yīng)、災(zāi)區(qū)、庫(kù)區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、城鄉(xiāng)低保全縣中小學(xué)校學(xué)生用糧等的政策性糧食供應(yīng)。

6、按縣級(jí)儲(chǔ)備糧（油）管理辦法，負(fù)責(zé)全縣糧油儲(chǔ)備管理工作，提出縣級(jí)儲(chǔ)備糧（油）的規(guī)模、總體布局調(diào)整建議和收購(gòu)、換輪、銷售計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查縣級(jí)儲(chǔ)備糧（油）的庫(kù)存、質(zhì)量和安全；負(fù)責(zé)做好中央、省、州儲(chǔ)備糧的代管工作。

7、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)科技、專利工作法律法規(guī)、方針政策，擬訂科技發(fā)展規(guī)劃、專利工作中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)行動(dòng)計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；牽頭對(duì)科技進(jìn)步與創(chuàng)新進(jìn)行綜合管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；組織制定并實(shí)施縣級(jí)科技計(jì)劃，牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門推進(jìn)創(chuàng)新型牟定建設(shè)工作。

8、負(fù)責(zé)組織科技項(xiàng)目申報(bào)和組織實(shí)施、中藥材種植和天然藥業(yè)發(fā)展管理工作；負(fù)責(zé)科技經(jīng)費(fèi)管理和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技工作，制定全縣科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃并組織實(shí)施；強(qiáng)化新技術(shù)引進(jìn)應(yīng)用，促進(jìn)科技進(jìn)步。

9、負(fù)責(zé)科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技人才、科技保密工作；負(fù)責(zé)組織楚雄州科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)初審?fù)扑]和牟定縣科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)評(píng)審工作；制定科技成果推廣政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織重大科技成果應(yīng)用示范。負(fù)責(zé)管理技術(shù)市場(chǎng)和許可貿(mào)易中專利工作及其對(duì)外交流與合作，指導(dǎo)企事業(yè)單位和部門專利工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作，負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣發(fā)改局屬獨(dú)立核算行政單位。按規(guī)定設(shè)置，報(bào)批內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。根據(jù)《牟定縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)牟定縣發(fā)展和改革局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（牟政辦發(fā)〔2015〕67號(hào)）文件，依據(jù)上述職能職責(zé),縣發(fā)改局設(shè)15個(gè)股室:辦公室、綜合規(guī)劃股、固定資產(chǎn)投資股(西部大開發(fā)辦公室)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、社會(huì)發(fā)展股、工業(yè)經(jīng)濟(jì)股、價(jià)格管理與監(jiān)督檢查股、儲(chǔ)備軍供股、調(diào)控股、重點(diǎn)項(xiàng)目股、政策法規(guī)股、價(jià)格監(jiān)測(cè)調(diào)控股、農(nóng)業(yè)與社會(huì)科技股、工業(yè)科技股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)股;還設(shè)有下屬股所級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位3個(gè):牟定縣發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心、牟定縣發(fā)展和改革局新能源開發(fā)服務(wù)中心、牟定縣科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是強(qiáng)化理論武裝，認(rèn)真抓好十九大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神的學(xué)習(xí)貫徹。

二是科學(xué)編制《牟定縣2017年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃情況及2018年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃（草案）報(bào)告》，提出全縣主要經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和各項(xiàng)重點(diǎn)工作建議，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

三是樹立“有了規(guī)劃才會(huì)有項(xiàng)目、有了項(xiàng)目才會(huì)有資金”的規(guī)劃工作理念，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，圍繞縣委、縣政府的工作思路，科學(xué)編制完成既符合省、州精神又體現(xiàn)牟定特色的規(guī)劃。

四是以中央預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目、省州四類重點(diǎn)項(xiàng)目和固定資產(chǎn)投資支撐項(xiàng)目為重點(diǎn)，積極爭(zhēng)取建設(shè)基金，加大匯報(bào)對(duì)接力度，促進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目的落實(shí)。

五是堅(jiān)定抓好固定資產(chǎn)投資工作信心，切實(shí)增強(qiáng)工作的主動(dòng)性、超前性和針對(duì)性，認(rèn)真分析和充分挖掘固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的潛力，堅(jiān)持按月督促通報(bào)、分析指導(dǎo)、測(cè)算上報(bào)，采取有效措施抓好固定資產(chǎn)投資上報(bào)工作。

六是著力做好全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的預(yù)測(cè)、監(jiān)測(cè)和宏觀政策的搜集整理工作，加強(qiáng)相關(guān)問題的調(diào)研，為縣委、縣政府的正確決策提供及時(shí)、快捷、科學(xué)的信息服務(wù)。

七是進(jìn)一步加大價(jià)格法律法規(guī)和政策的宣傳力度，充分發(fā)揮“12358”價(jià)格舉報(bào)電話的作用，經(jīng)常性開展市場(chǎng)價(jià)格檢查，鞏固和提高明碼標(biāo)價(jià)普及率，開展各項(xiàng)價(jià)格專項(xiàng)檢查，制止各種價(jià)格違法行為，切實(shí)維護(hù)人民群眾的合法權(quán)益。

八是進(jìn)一步強(qiáng)化“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高拒腐防變能力，做好黨務(wù)、政務(wù)、財(cái)務(wù)公開，提高工作透明度，促使各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制31人，其中：行政編制 25人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有41人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 34人，財(cái)政部分供養(yǎng)7人。

離退休人員28人，其中： 離休 1人，退休 27人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入 792.89萬元，其中：一般公共預(yù)算792.89萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入792.89萬元，其中:本年收入792.89萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款792.89萬元（本級(jí)財(cái)力792.89萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出792.89萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出792.89萬元，其中，基本支出792.89萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

1、2010401行政運(yùn)行預(yù)算支出546.23萬元,主要用于單位職工工資,單位職工辦公費(fèi)、水電費(fèi)、電話及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)支出、遺屬人員生活補(bǔ)助支出;

2、2080501歸口管理的行政單位離退休預(yù)算支出78.55萬元,主要用于單位離退休人員養(yǎng)老金支出;

3、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算69.94萬元,主要用于單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;

4、2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出預(yù)算1.75萬元, 主要用于單位在職職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;

5、2101101行政單位醫(yī)療支出預(yù)算33.87萬元, 主要用于單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;

6、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算20.58萬元, 主要用于單位在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出;

7、2210201住房公積金支出預(yù)算41.97萬元, 主要用于單位在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、301工資福利支出預(yù)算689.51萬元（其中：基本支出689.51萬元，項(xiàng)目支出0萬元）;

2、302商品和服務(wù)支出預(yù)算18.78萬元（其中：基本支出18.78萬元，項(xiàng)目支出0萬元）;

3、303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算84.60萬元（其中：基本支出84.60萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位2018年無省對(duì)下轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位2018年無中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位2018年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

本單位2018年無政府采購(gòu)預(yù)算。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2018年我單位基本支出預(yù)算792.89萬元，較2017年基本支出預(yù)算663.78萬元增加了129.11萬元。主要原因：在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)及公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

本單位2018年沒有項(xiàng)目支出。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購(gòu)】

政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

1. 辦公費(fèi) 4.28 萬元;

2. 印刷費(fèi) 0.30 萬元;

3. 手續(xù)費(fèi) 0.05 萬元;

4. 水費(fèi) 1.10 萬元;

5. 電費(fèi) 0.40 萬元;

6. 郵電費(fèi) 3.00 萬元;

7. 物業(yè)管理費(fèi) 0.15 萬元;

8. 差旅費(fèi) 1.00 萬元;

9. 維修(護(hù))費(fèi)0.30萬元;

10. 會(huì)議費(fèi)0.40萬元;

11. 培訓(xùn)費(fèi)0.60萬元;

12. 公務(wù)接待費(fèi) 1.70 萬元;

13. 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 3.50 萬元;

14. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.00 萬元.

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：牟定縣發(fā)展和改革局2018年預(yù)算公開表