目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2018年本單位沒有政府采購(gòu)預(yù)算。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)的民族宗教事務(wù)。1、負(fù)責(zé)中央和省、州黨委、政府有關(guān)民族宗教工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹落實(shí)及宣傳教育工作；組織開展民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究，掌握民族宗教動(dòng)態(tài)，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國(guó)家民族宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)；擬訂我縣民族宗教工作的規(guī)范性文件，監(jiān)督檢查民族宗教政策和法律法規(guī)落實(shí)情況，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。

2、負(fù)責(zé)研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對(duì)口幫扶和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項(xiàng)，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

3、參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系，推進(jìn)實(shí)施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外交流與合作；參與涉及民族事務(wù)的對(duì)外宣傳工作。

4、負(fù)責(zé)開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)，承辦牟定縣人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展；參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作；做好少數(shù)民族代表人士和宗教界人士生活、學(xué)習(xí)等各項(xiàng)管理工作。

5、負(fù)責(zé)研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議；管理少數(shù)民族語文文字工作，指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理、出版規(guī)劃等工作；負(fù)責(zé)民族識(shí)別和民族更改初審工作，審核和審批有關(guān)宗教事務(wù)。

6、負(fù)責(zé)依法保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)益，保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動(dòng)，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)；指導(dǎo)宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策允許的范圍內(nèi)按照自身特點(diǎn)和《章程》獨(dú)立開展工作，加強(qiáng)自身建設(shè)；防止和制止不法分子利用宗教名義進(jìn)行非法活動(dòng)，做好宗教涉外事務(wù)，抵制境外敵對(duì)勢(shì)力利用宗教對(duì)我進(jìn)行的滲透，配合有關(guān)部門對(duì)非法宗教活動(dòng)進(jìn)行打擊。

7、鞏固和發(fā)展民族宗教界的愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，積極推動(dòng)民族宗教界人士進(jìn)行愛國(guó)主義、社會(huì)主義和維護(hù)法律尊嚴(yán)、維護(hù)人民利益、維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一的自我教育，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員廣大信教群眾為全縣的改革開放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)和諧穩(wěn)定服務(wù)。

8、承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣民族宗教事務(wù)局屬正科級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)股室3個(gè)：分別是辦公室、民族股、宗教股。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是著力抓好民族宗教政策的貫徹落實(shí)。持續(xù)貫徹落實(shí)中央和省、州黨委民族工作會(huì)議精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)、全省、全州宗教工作會(huì)議精神，中央民族工作會(huì)議精神經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)精神，努力創(chuàng)建全省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣，凝心聚力，努力開創(chuàng)全縣民族宗教工作新局面。

1、籌備召開全縣民族宗教工作會(huì)議，傳達(dá)各級(jí)民宗委領(lǐng)導(dǎo)講話精神，安排部署2018年民族宗教工作。

2、認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)要求，積極協(xié)調(diào)爭(zhēng)取上級(jí)支持，爭(zhēng)取在牟定召開2018年全州創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范建設(shè)經(jīng)驗(yàn)交流現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。

3完成好州第九次少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)工作。

二是著力推進(jìn)示范縣建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)州委、州政府《關(guān)于建設(shè)全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)的實(shí)施意見》和《關(guān)于新形勢(shì)下大力推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)的實(shí)施意見》精神，全面推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣建設(shè)。

1、加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃。積極配合編制出臺(tái)《牟定縣“十三五”民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)規(guī)劃》。

2、豐富創(chuàng)建形式。深入開展示范區(qū)縣創(chuàng)建“八進(jìn)”活動(dòng)，在農(nóng)村普遍推行民族團(tuán)結(jié)公約，在寺觀教堂推行民主管理制度，在縣城開展民族團(tuán)結(jié)社區(qū)服務(wù)活動(dòng)，在學(xué)校進(jìn)行民族知識(shí)進(jìn)課堂教育；開展民族政策和民族知識(shí)競(jìng)賽、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位、學(xué)校、軍營(yíng)等評(píng)選活動(dòng)。

3、強(qiáng)化項(xiàng)目支撐。實(shí)施好第二輪“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶”示范點(diǎn)創(chuàng)建工程（2016—2018年）。根據(jù)州民委、州財(cái)政局批復(fù)建設(shè)實(shí)施方案，按時(shí)限完成2018年省、州示范點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，9月底前全部通過縣級(jí)驗(yàn)收。

4、注重宣傳和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。加大民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣建設(shè)宣傳力度，為民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)營(yíng)造良好的輿論氛圍。利用電視臺(tái)、廣播、報(bào)刊等媒體宣傳示范縣創(chuàng)建工作，注重亮點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)提煉，出臺(tái)2個(gè)以上示范區(qū)建設(shè)的規(guī)范性文件。

三是著力促進(jìn)民族地區(qū)跨越發(fā)展。堅(jiān)持用“五大發(fā)展理念”統(tǒng)領(lǐng)少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，以貫徹落實(shí)國(guó)家和省、州“十三五”規(guī)劃等一系列規(guī)劃為契機(jī)，加快“十三五”我縣少數(shù)民族和民族地區(qū)全面建成小康社會(huì)步伐。

1、積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。爭(zhēng)取完成縣政府下達(dá)的2018年向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金任務(wù)。

2、突出特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)。主動(dòng)配合相關(guān)部門，努力爭(zhēng)取各級(jí)民宗委、發(fā)改委的支持，加大對(duì)少數(shù)民族特色小集鎮(zhèn)建設(shè)的工作力度。

3、強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理。結(jié)合我縣實(shí)際，特別是要結(jié)合我縣民族聚居鄉(xiāng)、村，少數(shù)民族占30%以上的自然村發(fā)展實(shí)際，對(duì)少數(shù)民族專項(xiàng)資金項(xiàng)目落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)查研究，建立少數(shù)民族資金項(xiàng)目的督查工作常態(tài)化機(jī)制，不斷推進(jìn)項(xiàng)目資金管理規(guī)范化、制度化。

4、支持民貿(mào)民品發(fā)展。支持少數(shù)民族地區(qū)貿(mào)易和民族用品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)健康發(fā)展。按照《關(guān)于民族用品生產(chǎn)優(yōu)惠利率貸款利息補(bǔ)貼程序及有關(guān)問題的通知》要求，積極深入企業(yè)、宣傳、解釋相關(guān)政策，提高企業(yè)申請(qǐng)貸款的積極性。

5、加強(qiáng)精準(zhǔn)扶貧。按照“克期完成脫貧任務(wù)，一個(gè)兄弟民族都不落伍，一個(gè)貧困群眾都不落下”的目標(biāo)，堅(jiān)持把民族因素和區(qū)域因素結(jié)合起來，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)與改善民生結(jié)合起來，配合有關(guān)部門加快貧困民族聚居村整村推進(jìn)。用心用情用力開展好“掛包幫”、“轉(zhuǎn)走訪”工作，指導(dǎo)幫助臘灣村委會(huì)制定脫貧規(guī)劃，協(xié)調(diào)落實(shí)幫扶資金，搞好干部的結(jié)對(duì)幫扶，確保掛鉤聯(lián)系點(diǎn)如期脫貧。

6、大力發(fā)展特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。加大彝族刺繡和彝弦制作的研發(fā)扶持力度，培育民族文化產(chǎn)業(yè)。

（四）著力加強(qiáng)民族宗教法治建設(shè)。樹立法治思維，加強(qiáng)法治建設(shè)，堅(jiān)持用法律保障民族團(tuán)結(jié)、宗教和順，切實(shí)推進(jìn)民族宗教事務(wù)法治化。

7、堅(jiān)持依法行政。全面推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開”工作，進(jìn)一步強(qiáng)化信訪工作責(zé)任，加強(qiáng)信訪件和人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理。

8、加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。積極組織干部職工參加省州舉辦的民族宗教工作干部執(zhí)法換證培訓(xùn)班。

五是著力推進(jìn)民族教育文化事業(yè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)楚雄州《民族教育條例》，注重加強(qiáng)對(duì)民族干部培養(yǎng)選拔。認(rèn)真實(shí)施《楚雄州建設(shè)民族文化強(qiáng)州規(guī)劃（2013—2020年）》，支持民族傳統(tǒng)文化的保護(hù)、傳承和發(fā)展，保護(hù)好民族文化古籍。貫徹落實(shí)《云南省少數(shù)民族語言文字工作管理辦法》，積極配合州上做好我縣少數(shù)民族語言文字資源庫(kù)和世居少數(shù)民族文化資源數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)和少數(shù)民族語言文字出版物的開發(fā)、編寫和出版。加大對(duì)民族傳統(tǒng)文化人才培養(yǎng)和傳承人保護(hù)力度，積極推薦一批知名的民族民間文化傳承創(chuàng)新帶頭人。

1、助推民族教育提升。配合教育部門推進(jìn)學(xué)校民族團(tuán)結(jié)教育工作，做好少數(shù)民族學(xué)生的招生錄取照顧和協(xié)調(diào)服務(wù)及少數(shù)民族特困大學(xué)新生的助學(xué)工作。

2、加強(qiáng)少數(shù)民族人才培養(yǎng)。認(rèn)真組織人員積極參與州上舉辦的第十二期科級(jí)少數(shù)民族中青年干部培訓(xùn)班。

3、精準(zhǔn)保護(hù)傳承民族文化。開展少數(shù)民族傳統(tǒng)文化基本情況調(diào)查，制定下步少數(shù)民族傳統(tǒng)文化保護(hù)傳承計(jì)劃，加強(qiáng)民族文化傳承保護(hù)“百名人才”培養(yǎng)，強(qiáng)化對(duì)民族文化保護(hù)傳承項(xiàng)目的落實(shí)，確保民族文化保護(hù)傳承工作精準(zhǔn)到位。

4、注重打造民族文化精品。繼續(xù)辦好臘灣“雙語教學(xué)”,積極探索提高彝語文教學(xué)質(zhì)量的有效途徑,認(rèn)真辦好正月十五趕貓街、“二月十五”民族團(tuán)結(jié)日、三月會(huì)、六月六等民族傳統(tǒng)節(jié)日活動(dòng),展現(xiàn)民族文化魅力,促進(jìn)民族文化繁榮發(fā)展。

六是著力推動(dòng)民族宗教關(guān)系和諧。堅(jiān)持開展與黨同心同德、同心同向、同心同行教育，積極發(fā)展平等、團(tuán)結(jié)、互助、和諧的社會(huì)主義民族關(guān)系和積極健康的宗教關(guān)系。

1、建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。創(chuàng)新開展“民族團(tuán)結(jié)日”活動(dòng)，定期開展民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定形勢(shì)分析研判和隱患排查，把問題解決在基層，處理在萌芽狀態(tài)。

2、加強(qiáng)綜合治理，依法妥善處理涉及民族宗教因素的問題。堅(jiān)持團(tuán)結(jié)、教育、疏導(dǎo)、化解的方針，對(duì)涉及民族宗教因素的人民內(nèi)部矛盾，綜合運(yùn)用教育、協(xié)商、調(diào)解等方法化解，防止事態(tài)擴(kuò)大和矛盾激化，健全完善民族宗教地區(qū)重大事項(xiàng)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度和處置涉及民族宗教因素突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。

3、做好城市民族工作。完善城鎮(zhèn)少數(shù)民族流動(dòng)人口服務(wù)管理協(xié)調(diào)合作、社會(huì)服務(wù)、法律援助等機(jī)制，建立健全少數(shù)民族務(wù)工、經(jīng)商、就學(xué)、就業(yè)、技能培訓(xùn)和社會(huì)保障等服務(wù)體系，幫助少數(shù)民族群眾更好地融入城市和創(chuàng)業(yè)發(fā)展。

七是著力加強(qiáng)對(duì)宗教事務(wù)的規(guī)范管理。堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)好黨的宗教工作基本方針，堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向，用社會(huì)主義核心價(jià)值觀引領(lǐng)和教育宗教界人士及信教群眾，努力把宗教教義同中華文化相融合，政治上團(tuán)結(jié)合作、信仰上互相尊重，積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)，做到“導(dǎo)”之有方、“導(dǎo)”之有力、“導(dǎo)”之有效。

1、提高宗教界自我管理能力。加強(qiáng)宗教團(tuán)體建設(shè)，努力建設(shè)政治上可信、作風(fēng)上民主、工作上高效的高素質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)班子。突出規(guī)范化管理，保障信教群眾正常的宗教活動(dòng)需求。繼續(xù)抓好教風(fēng)建設(shè)和“和諧寺觀教堂”創(chuàng)建工作，深入開展感恩教育活動(dòng)及愛國(guó)主義和法制宣傳教育活動(dòng)。建立宗教團(tuán)體、宗教活動(dòng)場(chǎng)所和宗教教職人員信息數(shù)據(jù)庫(kù)，動(dòng)態(tài)開展教職人員認(rèn)定備案，加強(qiáng)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所財(cái)務(wù)監(jiān)管管理，推進(jìn)省委“6·15”會(huì)議精神的貫徹落實(shí)。加強(qiáng)宗教領(lǐng)域熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的分析、研究和處置，深入開展宗教活動(dòng)場(chǎng)所消防安全和森林防火排查整治，努力維護(hù)宗教領(lǐng)域的和諧穩(wěn)定。

2.繼續(xù)開展寺院文化宣傳欄和佛教文化室建設(shè)，加強(qiáng)寺院和教職人員管理。推進(jìn)民間信仰活動(dòng)場(chǎng)所規(guī)范化、制度化建設(shè)。深入開展整治違法違規(guī)設(shè)立功德箱等借教斂財(cái)問題專項(xiàng)工作，年內(nèi)開展檢查驗(yàn)收。

3.繼續(xù)做好基督教管理相關(guān)工作，持續(xù)做好抵御境外宗教滲透工作及以堂代點(diǎn)管理和私設(shè)聚會(huì)點(diǎn)治理工作，繼續(xù)鞏固非正常宗教綜合治理工作成果。

八是著力加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘的作用，抓好法治政府、創(chuàng)新政府、廉潔政府和服務(wù)型政府建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)信息和信息公開工作，擴(kuò)大民族宗教工作的對(duì)外宣傳，提升民族宗教工作形象。

1.強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)轉(zhuǎn)變。召開機(jī)關(guān)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

2.進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范機(jī)關(guān)內(nèi)部管理。制定出臺(tái)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制6人，工勤編制1人，在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)13人。退休人員2人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入237.43萬元，其中：一般公共預(yù)算237.43萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入237.43萬元，其中:本年收入237.43萬元，本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款237.43萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出237.43萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出237.43萬元，其中，基本支出237.43萬元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出184.74萬元，主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出25.79萬元，主要用于我單位2018年度實(shí)行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.45萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

住房保障支出12.45萬元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（三）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出222萬元（基本支出222萬元，項(xiàng)目支出0萬元）商品和服務(wù)支出7萬元（基本支出7萬元）。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.94萬元（基本支出4.94萬元）。

五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：2018年省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣配套項(xiàng)目，金額400萬元，主要用于省級(jí)民族團(tuán)結(jié)示范縣建設(shè)。

(二)與中央配套事項(xiàng)

2018年本單位無中央配套事項(xiàng)。

(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

省級(jí)配套400萬元，州級(jí)配套200萬元。

功能科目分組，主要用于其他資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2018年本單位沒有政府采購(gòu)預(yù)算。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）人員工資調(diào)整。

（二）人均辦公費(fèi)增加。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年預(yù)算項(xiàng)目支出變動(dòng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2、一般公共預(yù)算支出

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3、三公經(jīng)費(fèi)

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4、政府采購(gòu)

政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

工資福利支出222萬元（基本支出222萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，基本工資46.33萬元，津貼補(bǔ)貼支出90.88萬元，獎(jiǎng)金36.62萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.75萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.34萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.59萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.03萬元，住房公積金12.45萬元。

商品和服務(wù)支出7萬元（基本支出7萬元），其中，辦公費(fèi)0.86萬元，印刷費(fèi)0.2萬元，手續(xù)費(fèi)0.01萬元，水費(fèi)0.09萬元，電費(fèi)0.15萬元，郵電費(fèi)1.2萬元，差旅費(fèi)0.8萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬元，會(huì)議費(fèi)0.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元，勞務(wù)費(fèi)0.1萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.04萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.94萬元（基本支出4.94萬元），其中，退休費(fèi)4.46元，生活補(bǔ)助0.47萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國(guó)有資產(chǎn)135.12萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)13.43萬元，固定資產(chǎn)121.69萬元，一是辦公用房68.08萬元，二是通用設(shè)備47.92萬元（含公務(wù)用車1輛32.48萬元）；三是家具用具5.69萬元；(按照資產(chǎn)的大類進(jìn)行說明)。

附件：2018年部門預(yù)算公開情況表.xls