說明目錄

1、 基本職能及主要工作

2、 預(yù)算單位基本情況

3、 預(yù)算單位收入情況

4、 預(yù)算單位支出情況

5、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

6、 政府采購預(yù)算情況

7、 預(yù)算收支增減變化情況說明

8、 其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣市場監(jiān)督管理局肩負(fù)著服務(wù)市場主體發(fā)展、維護(hù)市場秩序、保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益等重要職責(zé)。縣委、縣政府提出的各項(xiàng)工作措施及多項(xiàng)政策措施都要通過市場監(jiān)管來保障落實(shí)，為充分發(fā)揮好我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)大發(fā)展保駕護(hù)航的作用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2017年12月31日，全局共有74人，行政人員61人，工人6人，事業(yè)人員7人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、充分發(fā)揮職能，提升服務(wù)效能，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得明顯成效

2、實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)縣、開展品牌創(chuàng)建，提升縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展

3、食品安全監(jiān)管不斷加強(qiáng)

4、藥品監(jiān)管成效明顯

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制76人，其中：行政編制63人，事業(yè)編制7人，工勤人員6人。在職實(shí)有74人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)74人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員23人，其中： 離休1人，退休22人。

車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入1361.71萬元，其中：一般公共預(yù)算1361.71萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入1361.71萬元，其中:本年收入1361.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1361.71萬元（本級(jí)財(cái)力1361.71萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出1361.71萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出1361.71萬元，其中，基本支出1361.71萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

行政運(yùn)行858.32萬元，用于人員經(jīng)費(fèi)

一般行政管理事務(wù)166.52萬元，政府績效獎(jiǎng)

歸口管理的行政單位離退休61.69萬元，離退休人元的工資

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出117.26萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)

財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2.93萬元，用于工傷保險(xiǎn)

行政單位醫(yī)療56.05萬元，用于醫(yī)療保險(xiǎn)

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助28.58萬元，用于公務(wù)員元補(bǔ)助

住房公積金70.36萬元，用于住房公積金

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出XXX萬元，項(xiàng)目支出XXX萬元）。

工資福利支出1252.14萬元，其中基本工資264.36萬元、津貼補(bǔ)貼495.36萬元、獎(jiǎng)金188.55萬元、績效工資28.69萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)117.26萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)52.77萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)28.58萬元、工傷保險(xiǎn)2.93萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.28萬元、住房公積金70.36萬元。

商品和服務(wù)支出45.09萬元。辦公費(fèi)2.02萬元、印刷費(fèi)1萬元、水費(fèi)1.9萬元、電費(fèi)1.87萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、勞務(wù)費(fèi)8.4萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.86萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元、其他商品和服務(wù)支出2.1萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助64.48萬元。離休費(fèi)11.26萬元、退休費(fèi)49.4萬元、生活補(bǔ)助3.82萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0萬元，主要用于

（二）與中央配套事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于……。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于……。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目XXX個(gè)，采購預(yù)算資金XXX萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

1、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（一）在職人員增減變動(dòng)

（二）退休人員增減變動(dòng)

（三）年內(nèi)工資調(diào)標(biāo)及變動(dòng)

2、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（一）項(xiàng)目資金增減

（二）項(xiàng)目規(guī)模變動(dòng)

（三）增減項(xiàng)目

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：/市場監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算公開情況表.xls