牟定縣委政研室2016年度部門決算公開說明

日期：2017年09月15日作者：來源：縣委政研室點擊：[]

第一部分縣委政研室概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣委政研室與縣農(nóng)辦、縣委改革辦三個常設(shè)機構(gòu)合署辦公。此外，還有縣新農(nóng)辦、中低產(chǎn)田地改造辦公室、新農(nóng)村工作總隊辦公室、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌辦公室、美麗鄉(xiāng)村辦公室、農(nóng)村五金監(jiān)管辦公室、農(nóng)村勞動力就業(yè)轉(zhuǎn)移辦公室等七個非常設(shè)機構(gòu)設(shè)在政研室，實行“十塊牌子，一套人員，合署辦公” 的管理體制。

（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

整合發(fā)改、農(nóng)業(yè)、國土、煙草等部門項目資金，完成中低產(chǎn)田地改造面積4.3023萬畝，投資6261.26萬元；規(guī)劃實施7個美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)投資315萬元；推進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化工作，完成培訓(xùn)3900人，新增轉(zhuǎn)移3700人，舉辦現(xiàn)場招聘會2場，落實培訓(xùn)資金153.7萬元；對“三資”、“五金”監(jiān)管，組成督查組對全縣“三資”“五金”進行全面督查，提出整改要求，跟蹤督辦；對縣委深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組2016年工作要點中30個方面的改革內(nèi)容全面推進；對脫貧摘帽目標(biāo)任務(wù)克難落實，參與起草并出臺《牟定縣五年脫貧攻堅行動計劃》、《牟定縣脫貧摘帽安居房建設(shè)實施方案》等系列文件，助扶貧掛點的戌街鄉(xiāng)水橋村委會2015年、2016年100戶384人脫貧，傾斜項目資金300余萬元補短板；深入調(diào)研，發(fā)揮決策參謀作用。完成調(diào)研報告22篇，刊發(fā)《牟定政研》16期，省州級刊物刊載調(diào)研報告17篇，獲楚雄州委、州人民政府第九屆社會科學(xué)優(yōu)秀調(diào)研成果獎1篇。

二、部門基本情況

縣委政研室核編8人，實有人數(shù)14人。其中：行政8人，事業(yè)編制4人，工勤2人，有公務(wù)用車一輛。內(nèi)設(shè)辦公室、政研股、項目股、督導(dǎo)股。

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2016年末部門實有人員編制8人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

部門2016年度收入合計10204.99萬元。其中：財政撥款收入10204.7萬元，占總收入的99%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0.29%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的1%。

二、支出決算情況說明

上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元部門2016年度支出合計10212.11萬元。其中：基本支出185.64萬元，占總支出的2％；項目支出10026.48萬元，占總支出的98％；上繳，占總支出的0％。與2015年對比：主要是2016年項目資金增加，與上年281.61萬元同比增加項目資金9744.87萬元，占總支出的35.6%，原因是增加了脫貧摘帽資金。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出171.57萬元。與2015年92.3萬元對比，增加79.27萬元,主要原因分是增加工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障本單位機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出11萬元。與2015年對比赤平。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10204.5萬元,占本年支出合計的99%。與上年281.61萬元增加9922.88萬元,主要原因分析是增加了脫貧摘帽資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10204.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的99%。主要用于一般公共支出、行政運行及項目資金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為7.3萬元，完成預(yù)算的34.2%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.48萬元，完成預(yù)算的47.68%；公務(wù)接待費支出決算為3.82萬元，完成預(yù)算的52.32%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是年內(nèi)機構(gòu)設(shè)置增加；二是年內(nèi)購置燃油卡2萬元；三是突發(fā)災(zāi)害搶險中支出。

年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少2.3萬元，下降31%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.02萬元，下降22.6%；公務(wù)接待費支出決算減少1.28萬元，下降25%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是按照八項規(guī)定要求，減少了公務(wù)接待。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.48萬元，占47.68%；公務(wù)接待費支出3.82萬元，占52.32%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.48萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出3.48萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于下鄉(xiāng)脫貧攻堅、重點項目所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出3.82萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出3.82萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次760人（其中：外事接待人次0人）。主要用于項目督查、抗洪搶險等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出153.86萬元，與上年103萬元比增加50.86萬元,增長33%，主要原因是增加離退休干部職工工資。