目錄 一、 基本職能及主要工作 二、 預算單位基本情況 三、 預算單位收入情況 四、 預算單位支出情況 五、 省對下專項轉移支付情況 六、 政府采購預算情況 七、 預算收支增減變化情況說明 八、 其他公開信息 牟定縣統(tǒng)計局2018年部門預算編制說明 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責 牟定縣統(tǒng)計局為縣政府組成部門，負責轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、社會、科技和能源、投資、消費、價格、收入、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任。 （二）機構設置情況 2017年，牟定縣統(tǒng)計局內(nèi)設綜合辦公室、政策法規(guī)與信息化管理股、工商投資與能源股、城鄉(xiāng)調(diào)查股、社會事業(yè)股、普查中心。核定編制11人，年末實有干部職工18人。 二、預算單位基本情況 我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 在職人員編制18人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制5人。在職實有18人，其中：財政全供養(yǎng)18。 離退休人員5人，其中：退休5人。 車輛編制1輛，實有車輛1輛。 三、預算單位收入情況 2017年部門財政撥款收入3973146.58萬元，其中:本年收入3528695.14萬元，上年結轉收入445651.44萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3405724.14萬元。 四、預算單位支出情況 2018年部門預算總支出297.23萬元。本級財力安排支出297.23萬元，其中，基本支出297.23萬元。 （一）本級財力支出按功能科目分類情況 按功能科目分組，一般公共服務支出223.19萬元；社會保障支出39.7萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.32萬元；住房保障支出16.02萬元。 五、省對下專項轉移支付情況 我單位沒有省對下專項轉移支付的情況。 六、政府采購預算情況 我單位2018年沒有政府采購預算。 七、預算收支增減變化情況說明 我單位與2017年預算收支增減變動主要原因是因為人員工資有所增加，所以相對應的醫(yī)療保險費，養(yǎng)老保險、住房公積金等也相應有所增加，并且2018年人員經(jīng)費提高到人均3000，公務車運行維護費核定為20000每輛，所以部門預算與上年相比有所增加。 八、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 【一般公共預算收入】 一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。 【一般公共預算支出】 一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。 【三公經(jīng)費】 “三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。 【政府采購】 政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。 （二）機關運行經(jīng)費安排 機關運行經(jīng)費2018年預算8.91萬元，其中：辦公經(jīng)費5.02萬元；會議費0.54萬元；公務接待費1.35萬元；公務用車運行維護費2萬元。 （三）國有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 附件：縣統(tǒng)計局2018年部門預算公開情況表.xlsx
牟定縣統(tǒng)計局 2018年2月7日 |
