一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責 1.擬定轄區(qū)內農村公路養(yǎng)護建議計劃，按照批準的計劃組織實施。 2.組織農村公路養(yǎng)護的招投標和養(yǎng)護承包合同管理。負責縣道小修保養(yǎng)年度作業(yè)計劃的審核和上報，編制、實施縣道小修保養(yǎng)月度作業(yè)計劃。 3.根據(jù)農村公路小修保養(yǎng)檢查考核辦法要求，負責農村公路小修保養(yǎng)的日常檢查和養(yǎng)護質量的評定，定期上報農村公路養(yǎng)護質量月報。 4.負責對縣道小修保養(yǎng)完成工程量及質量進行檢查考核，向承包人支付縣道小修保養(yǎng)經(jīng)費。 5.負責農村公路大中修、危橋改造專項工程計劃的落實、施工過程的管理、質量的監(jiān)督控制。 6.負責縣道養(yǎng)護突發(fā)性搶修工程方案的確定、現(xiàn)場處置，并及時上報縣交通運輸局、州交通運輸局。 7.負責養(yǎng)護施工路段安全保通方案的審批、配合路政部門維護施工路段的交通秩序。 8.負責農村公路路網(wǎng)運行調度，配合公安交警和路政部門及時處置特大交通事故和突發(fā)性事件，保障公路安全暢通。 （二）機構設置情況 牟定縣地方公路管理段屬副科級事業(yè)單位，內設科室3個：辦公室、財務室、工程技術統(tǒng)計室。 （三）重點工作概述 主要工作是每年的大中修及安全生命防護工程建設。 二、預算單位基本情況 我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 在職人員編制10人，事業(yè)編制10人。在職實有8人，其中：財政全供養(yǎng)7人，財政部分供養(yǎng)1人。 退休人員17人。 車輛編制1輛，實有車輛2輛。 三、預算單位收入情況 （一）部門財務收入情況 2018年部門財務總收入145.32萬元，其中：一般公共預算145.32萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0萬元。 （二）財政撥款收入情況 2018年部門財政撥款收入145.32萬元，其中:本年收入145.32萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款145.32萬元（本級財力145.32萬元)。 四、預算單位支出情況 2018年部門預算總支出145.32萬元。本級財力安排支出145.32萬元，其中:基本支出145.32萬元。 (一）本級財力支出按功能科目分類情況 功能科目分為社會保障和就業(yè)，主要用于職工養(yǎng)老保險及工傷保險的繳納，退休職工工資發(fā)放；醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出，主要用于單位職工醫(yī)療保險繳納；交通運輸支出，主要用于單位在職職工工資支出和單位日常開支；住房保障支出主要用于單位職工繳納住房公積金。 （二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況 經(jīng)濟科目分為工資福利支出，支出101.57萬元，商品服務支出，支出5.11萬元，對個人和家庭的補助支出，支出38.64萬元。（其中：基本支出145.32萬元）。 五、省對下轉項轉移支付情況 （一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況 部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：養(yǎng)護資金 金額361萬元，主要用于公路大中修及公路日常養(yǎng)護。 （二）與中央配套事項 2018年此項無。 （三）按既定政策標準測算補助事項 按功能科目分為交通運輸支出，其中：國道、省道、縣道7000元/公里；鄉(xiāng)道3500/公里；村道1000/公里。 六、政府采購預算情況 2018此項無。 七、基本支出預算變動的主要原因 2018此項無。 八、項目支出預算變動的主要原因 2018此項無。 九、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 【一般公共預算收入】 一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。 【一般公共預算支出】 一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。 【三公經(jīng)費】 “三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。 【政府采購】 政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。 （二）機關運行經(jīng)費安排 辦公費1.88萬元，水費0.05萬元，電費0.06萬元，郵電費0.19萬元，物業(yè)管理費0.08萬元，差旅費0.36萬元，會經(jīng)費0.5萬元，公務用車運行維護費2萬元。 （三）國有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 附件：2018年部門預算公開情況表.xls |
