一、基本情況

縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)共有8個(gè)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、民工委、法工委、教工委、財(cái)經(jīng)工委、選聯(lián)委、農(nóng)環(huán)委、預(yù)算委。201７年，在職在編實(shí)有人數(shù)2９人，即主任1人，副主任4人、正處職級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1人、調(diào)研員２人；委室主任８人、辦公室副主任2人、經(jīng)工委副主任1人；主任科員1人；享受副科待遇干部3人，科員１人；駕駛員5人。在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

二、部門(mén)預(yù)算收支情況

2017年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)610.25萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款；2017年部門(mén)預(yù)算支出總計(jì)610.25萬(wàn)元，其中：基本支出470.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出140.21萬(wàn)元。

（一）基本支出情況：2017年部門(mén)預(yù)算基本支出470.04萬(wàn)元，包括：在職人員及離退休人員工資支出321.39萬(wàn)元，五險(xiǎn)、醫(yī)療和住房公積金繳費(fèi)110.97萬(wàn)元，維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、退休人員公用經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出37.68萬(wàn)元。

（二）部門(mén)項(xiàng)目支出情況：2017年預(yù)算部門(mén)項(xiàng)目支出166.65萬(wàn)元，是縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)用于法定的人大監(jiān)督、代表視察、執(zhí)法檢查、代表活動(dòng)等的業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金。

（三） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2017年預(yù)算公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.42萬(wàn)元（注：已包含在基本支出預(yù)算中），公務(wù)接待費(fèi)11.28萬(wàn)元（注：已包含在項(xiàng)目支出預(yù)算中）。

附件：2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi).xls

牟定縣人大常委會(huì)辦公室

2017年5月3日