一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣環(huán)衛(wèi)站屬住建局下屬的一個(gè)股所級全額撥款事業(yè)單位，擔(dān)負(fù)著縣城51萬平方米街道清掃保潔、每天60噸生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)、生活垃圾處理廠的日常垃圾填埋處理、垃圾滲濾液的處理、7座公廁的管理、2850盞街燈的日常維護(hù)管理、建成區(qū)4.8平方公里市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理工作、承擔(dān)縣城垃圾清運(yùn)費(fèi)50萬元的征收工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

目前，實(shí)有在職在編職工16人，政府購買服務(wù)人員7人，退休人員25人。2017年4月在縣委、縣政府的統(tǒng)籌下，通過公開招標(biāo)、政府購買服務(wù)方式，引入楚雄桑德環(huán)境衛(wèi)生管理有限公司對縣城51萬平方米街道進(jìn)行清掃保潔和垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)、7座公廁運(yùn)營作業(yè)進(jìn)行服務(wù)，由環(huán)衛(wèi)站進(jìn)行日常考核管理后按月?lián)芨斗?wù)費(fèi)。

（三）重點(diǎn)工作概述

我站現(xiàn)承擔(dān)著投資3498.26萬元、3.74萬平方米新橋鎮(zhèn)杜家莊垃圾處理廠的日常運(yùn)行管理，每天60噸生活垃圾及滲濾液的處理工作，2850盞街燈日常維護(hù)管理，縣城1334個(gè)門店、13個(gè)小區(qū)、6個(gè)保障房小區(qū)、112家單位公司的垃圾清運(yùn)費(fèi)征收工作，建成區(qū)4.8平方公里環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)衛(wèi)設(shè)施的日常監(jiān)督管理工作，對縣城51萬平方米街道清掃保潔、垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)、公廁日常監(jiān)管和考核管理工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我站編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有16人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)16人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入309.22萬元，其中：一般公共預(yù)算309.22萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入309.22萬元，其中:本年收入309.22X萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款309.22萬元（本級財(cái)力0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出309.22萬元。本級財(cái)力安排支出309.22萬元，其中，基本支出309.22萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：1、社會(huì)社會(huì)保障和就業(yè)支出79.84萬元;2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.67萬元；3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出195.31萬元；4、住房保障支出13.39萬元；合計(jì)基本支出309.22萬元。

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于：1、工資福利支出246.04萬元；2、商品和服務(wù)支出6.67萬元；3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出56.51萬元；合計(jì)基本支出309.22萬元。

五、公共財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政預(yù)算安排數(shù)為1萬元，

主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

附件：2018年部門預(yù)算公開情況表.xls