目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年部門(mén)

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

(一)部門(mén)主要職責(zé)

1.根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)及規(guī)劃，擬訂轄區(qū)范圍內(nèi)的城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空管理、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、風(fēng)景名勝區(qū)、城市管理的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、規(guī)劃區(qū)內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃、各類專項(xiàng)規(guī)劃的研究、組織編制、協(xié)調(diào)、審核和報(bào)批工作。

2.承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé)；擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的規(guī)章制度；依法組織編制、實(shí)施和監(jiān)督檢查城鄉(xiāng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃及城市勘測(cè)、城市景觀、城市測(cè)量和城市雕塑的審查報(bào)批和監(jiān)督實(shí)施；參與土地利用總體規(guī)劃的審查；負(fù)責(zé)全縣風(fēng)景名勝區(qū)的申報(bào)、規(guī)劃、保護(hù)及審查報(bào)批和監(jiān)督管理工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)世界文化自然遺產(chǎn)、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村、街）的審查報(bào)批和保護(hù)監(jiān)督。

3.承擔(dān)人民防空管理的職責(zé)。貫徹執(zhí)行人民防空相關(guān)法律法規(guī)；編制、實(shí)施本區(qū)域人民防空發(fā)展規(guī)劃；開(kāi)展人民防空組織指揮工作；負(fù)責(zé)人民防空通信警報(bào)建設(shè)和管理；指導(dǎo)人民防空工程建設(shè)和管理；組織人民防空知識(shí)的宣傳教育。

4.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的職責(zé)；貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的地方性法規(guī)草案和相關(guān)政策；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂城鎮(zhèn)建設(shè)資金項(xiàng)目投資計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

5.貫徹執(zhí)行城市建設(shè)政策；負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營(yíng)和應(yīng)急管理；監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作，管理縣城街燈、綠化、公園、公廁、水體等公共設(shè)施。

6.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃編制、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊環(huán)境治理、垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖集的設(shè)計(jì)及推廣；負(fù)責(zé)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)；負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點(diǎn)鎮(zhèn)的報(bào)批。

7.承擔(dān)規(guī)范建筑市場(chǎng)，監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)各方主體行為的職責(zé)；貫徹執(zhí)行施工、建設(shè)監(jiān)理的地方性法規(guī)；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)貫徹實(shí)施國(guó)家、省、州、縣有關(guān)建設(shè)工程招投標(biāo)的法律、法規(guī)和政策的職責(zé)；負(fù)責(zé)分級(jí)管理限額內(nèi)的建設(shè)工程報(bào)建、具體指導(dǎo)、監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設(shè)工程招投標(biāo)活動(dòng)；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全縣建設(shè)工程招投標(biāo)工作；承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的職責(zé)；負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審查；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居地震安全工程和農(nóng)村危房改造的監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；配合有關(guān)部門(mén)做好城市地下空間的開(kāi)發(fā)利用；承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的職責(zé)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目。

8.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的職責(zé)；配合有關(guān)部門(mén)擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行；配合有關(guān)部門(mén)做好城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開(kāi)發(fā)利用工作；擬訂房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策；擬訂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋權(quán)屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化工作；負(fù)責(zé)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；加強(qiáng)住房資金的管理使用和監(jiān)督；承擔(dān)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)；擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關(guān)政策、措施、發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)申報(bào)和安排保障性住房資金。

9.承擔(dān)房屋建筑、市政工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)；擬訂房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；參與工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

10.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位有12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股所級(jí)）：1、辦公室；2、規(guī)劃管理股；3、規(guī)劃監(jiān)察股；4、城市建設(shè)股；5、村鎮(zhèn)建設(shè)股；6、建筑市場(chǎng)管理股；7、房地產(chǎn)和物業(yè)管理股；8、住房保障股；9、人防通訊指揮股；10、城市管理股；11、城管執(zhí)法大隊(duì)；12、住房保障管理中心。

有2家下屬單位：1.縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2.縣綠化園林管理所，兩家下屬單位均是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，具有獨(dú)立法人資格，屬財(cái)政預(yù)算單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。

（三）2018年部門(mén)重點(diǎn)工作

2018年是決勝全面小康、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)承上啟下的關(guān)鍵之年，按照“跨越發(fā)展，爭(zhēng)創(chuàng)一流，比學(xué)趕超，奮勇?tīng)?zhēng)先”的要求，以兩條高速公路建設(shè)為依托，以“建好一座城、開(kāi)發(fā)一潭水、盤(pán)活一座山”為目標(biāo)，堅(jiān)持高起點(diǎn)規(guī)劃、高水平建設(shè)、高效能管理，突出“顯山、露水、透綠、現(xiàn)藍(lán)”的休閑旅游縣城特色，統(tǒng)籌開(kāi)展“多規(guī)合一”，完善基礎(chǔ)設(shè)施，穩(wěn)步“兩業(yè)”發(fā)展，加快“兩改”推進(jìn)，努力提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境，積極爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)園林縣城，統(tǒng)籌打好城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理攻堅(jiān)戰(zhàn)，提質(zhì)提速城鎮(zhèn)化發(fā)展，2018年常住人口城鎮(zhèn)化率提高2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)45.5%。主要抓好以下工作。

1.健全體系抓規(guī)劃。遵循科學(xué)的城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)律和理念，堅(jiān)持業(yè)態(tài)、神態(tài)、形態(tài)、生態(tài)兼?zhèn)洌刭|(zhì)、品質(zhì)、價(jià)值、顏值兼具，樹(shù)立全域規(guī)劃、統(tǒng)籌規(guī)劃、“多規(guī)合一”的理念，加快構(gòu)建城鎮(zhèn)體系—城市—鎮(zhèn)—鄉(xiāng)—村五級(jí)規(guī)劃編制體系，橫向?qū)印岸嘁?guī)合一”的空間規(guī)劃體系，彰顯民族特色、歷史文化、地域特點(diǎn)、時(shí)代特征的城鄉(xiāng)風(fēng)貌管控體系。抓好“多規(guī)合一”及信息平臺(tái)建設(shè)工作，完成縣城總體規(guī)劃修改審批和各類控制性詳細(xì)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃等規(guī)劃的編制評(píng)審報(bào)批工作，充分發(fā)揮好規(guī)劃引領(lǐng)建設(shè)的龍頭作用。

2.緊盯項(xiàng)目抓落實(shí)。按照“構(gòu)二破三”項(xiàng)目實(shí)施要求，突出地下綜合管廊、市政基礎(chǔ)設(shè)施、城市棚改、農(nóng)村危改、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、特色小鎮(zhèn)建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)重點(diǎn)，精心謀劃2018年支撐項(xiàng)目，做好項(xiàng)目包裝、策化和前期工作，堅(jiān)持地上地下一起抓，“里子面子”一起建，補(bǔ)齊基礎(chǔ)短板，提高城鎮(zhèn)功能，強(qiáng)健“骨肉之軀”，增強(qiáng)城鄉(xiāng)發(fā)展承載。協(xié)助項(xiàng)目業(yè)主解決好項(xiàng)目用地、規(guī)劃編制評(píng)審、工程招投標(biāo)等問(wèn)題，為重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)搞好服務(wù)，確保條件成熟一個(gè)開(kāi)工一個(gè)，盡快發(fā)揮效益。

3.加大投資夯基礎(chǔ)。按照“投、融、建、管、營(yíng)”新型城鎮(zhèn)化發(fā)展模式，在積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金的同時(shí)，加大招商引資力度，健全完善融資機(jī)制，采取盤(pán)活土地、招商引資、適度舉債、PPP融資等辦法籌集建設(shè)資金，加快城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高城鎮(zhèn)承載能力和品質(zhì)。繼續(xù)抓好地下綜合管廊（一期）PPP項(xiàng)目、海綿城市建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

4.行業(yè)轉(zhuǎn)型穩(wěn)增長(zhǎng)。優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，做好行業(yè)服務(wù)，支持和鼓勵(lì)建筑業(yè)企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。嚴(yán)格執(zhí)行《牟定縣關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》、《牟定縣工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)管理辦法》、《牟定縣建筑業(yè)增值增效專項(xiàng)行動(dòng)方案》，培育壯大建筑施工企業(yè)，進(jìn)一步規(guī)范建筑市場(chǎng)促進(jìn)建筑業(yè)增值增效。繼續(xù)抓好彝和園三期、明陽(yáng)尚郡三期、天湖名城一期高層、錦繡東山和建華—湖畔?家園房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)，啟動(dòng)茅州古城開(kāi)發(fā)建設(shè)。

5.規(guī)范市場(chǎng)促發(fā)展。加強(qiáng)建筑市場(chǎng)綜合管理，加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)的監(jiān)管，建立失信懲戒機(jī)制和守信激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)管理和服務(wù)。加強(qiáng)工程質(zhì)量、施工安全管理，始終把工程項(xiàng)目的安全質(zhì)量放在首位，堅(jiān)持重點(diǎn)巡查和安全質(zhì)量專項(xiàng)檢查，防止工程質(zhì)量安全事故的發(fā)生，確保全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)健康發(fā)展。

6.“兩改”提速惠民生。以棚改項(xiàng)目為帶動(dòng)，突出抓實(shí)項(xiàng)目前期，破解融資貸款瓶頸，盤(pán)活存量用地等環(huán)節(jié)工作，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造。以省級(jí)危改示范村為示范帶動(dòng)，嚴(yán)格把好規(guī)劃選址、勘察設(shè)計(jì)、施工組織等環(huán)節(jié)，抓好2017年省級(jí)示范村建設(shè)。加大工程安全和質(zhì)量監(jiān)管，加強(qiáng)特色和風(fēng)貌引導(dǎo)，加快推進(jìn)農(nóng)村危房改造。

7.人居環(huán)境提品質(zhì)。突出治臟、治亂、治污、治堵、拆違、增綠、添亮等重點(diǎn)，以城鄉(xiāng)綠化美化亮化、集鎮(zhèn)、村莊“一水兩污”處理設(shè)施，城鄉(xiāng)“三改”項(xiàng)目為抓手，繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)“四治三改一拆一增”和村莊“七改三清”五年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施。繼續(xù)加快推進(jìn)我縣城鄉(xiāng)“兩違”整治工作，抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理工作。深入持久推進(jìn)省級(jí)園林縣城創(chuàng)建，加快建設(shè)“天藍(lán)、地綠、水清、氣爽、人和”的美麗宜居家園。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)在職人員編制數(shù)27人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制13人。實(shí)有在職人數(shù)45人，都屬財(cái)政全供養(yǎng)人員。退休人員10人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

2018年我部門(mén)財(cái)政撥款收入836.34萬(wàn)元，全部屬于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門(mén)預(yù)算支出836.34萬(wàn)元。支出主要用于我部門(mén)2018年人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

(一)基本支出836.34萬(wàn)元。其中：機(jī)關(guān)工資福利支出794.23萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出19.14萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出22.97萬(wàn)元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，比上年3.89萬(wàn)元增加1.11萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行支出2萬(wàn)元比上年1.8萬(wàn)元增加0.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元比上年2.09萬(wàn)元增加0.91萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我單位無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

我單位今年無(wú)此內(nèi)容

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

(一)2018年基本支出較上年有所增加，增加原因是工資調(diào)整后增資部分。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年增加，增加原因是：

1.公務(wù)接待費(fèi)增加原因：由于我單位承擔(dān)的職責(zé)較多，項(xiàng)目建設(shè)多，近幾年來(lái)，先后成立了縣城龍川農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)拆遷辦、縣城棚戶區(qū)改造項(xiàng)目指揮部、牟定縣脫貧摘帽安居房建設(shè)指揮部、牟定縣農(nóng)村危房改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，今年又增設(shè)了牟定縣農(nóng)村危房改造和抗震安居工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、牟定縣提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、牟定縣“兩違”整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、牟定縣提升人居環(huán)境攻堅(jiān)指揮部辦公室，隨著我單位這些工作量和臨時(shí)機(jī)構(gòu)的增加，隨之的公務(wù)接待也就跟著增多，但又無(wú)法單設(shè)賬戶，所以今年的公務(wù)接待預(yù)算數(shù)較上年增加。

2.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加原因：由于公務(wù)用車改革后，我單位原來(lái)的公務(wù)用車交回了公務(wù)用車管理辦公室，根據(jù)工作的需要，公車辦又將原來(lái)水務(wù)局交回的一輛越野車調(diào)配給我單位作為公務(wù)用車使用，但由于此輛車使用年限已久，在耗油量及修理費(fèi)方面的支出都比我單位原來(lái)使用的轎車有所增加，所以今年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)較上年有增加。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

附件：牟定縣住建局2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表.xls