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監(jiān)督索引號53232300656601000 安樂鄉(xiāng)2017年度部門決算 第一部分 安樂鄉(xiāng)概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、財政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表 第三部分 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 五、其他重要事項及相關口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 安樂鄉(xiāng)概況 一、主要職能 （一）主要職能 執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成。 安樂鄉(xiāng)位于牟定縣城東北部，距縣城32公里，全鄉(xiāng)國土面積278平方公里，鄉(xiāng)境內平均海拔為1700-2300米之間，金江鐵路穿境而過，屬于典型的山區(qū)農業(yè)鄉(xiāng)，鄉(xiāng)內所轄13個村委會，189個村民小組，2017年末，全鄉(xiāng)總人口23284人，其中：農村人口22944人，城鎮(zhèn)人口340人。全鄉(xiāng)主要有漢、彝2個少數(shù)民族。總耕地面積26953畝，其中：水田13430畝，旱地13523畝，人均耕地1.15畝。 （二）2017年度重點工作任務介紹 鄉(xiāng)黨委重點工作：抓實黨建基礎業(yè)務，夯實發(fā)展根基，緊扣黨建工作重點，加快發(fā)展步伐（克期完成32個村民小組活動場所建設，推進貓街、直苴、蒙恩村委會3個村集體經濟項目建設，建成了黑山羊養(yǎng)殖基地、冷庫及物流中心，建成了小屯冬桃種植基地。黨建引領助脫貧，凝心聚力，挖掘特色亮點，提升發(fā)展動力，強化政治擔當，責任落實更加有力，強化跟蹤問效，工作落實更加有力，強化作風建設，遏制“四風”更加有力，強化執(zhí)紀問責，紀律審查更加有力，強化巡察整改，從嚴治黨更加有力，打基礎，強內功，強化思想理論武裝，重內涵，樹典型，抓好精神文明建設和平安建設工作。 政府重點工作：全力沖刺完成脫貧攻堅各項工作任務（引導248戶貧困戶戶均種植花椒2畝，舉辦技能技術培訓5期，認真開展“自強、誠信感恩”教育活動，扎實開展“五個一”活動，干部掛包幫扶責任落到實處，2017年192戶595人貧困群眾脫貧退出），加大實施803戶“四類重點對象”和135戶“非四類對象”C、D級危房改造工作，產業(yè)發(fā)展更加優(yōu)化，基礎設施更加夯實，村容村貌更加亮麗，民生保障更加有力，社會秩序更加和諧，自身建設明顯加強 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構成 納入安樂鄉(xiāng)2017年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位7個。分別是： 1、行政單位3個：安樂鄉(xiāng)黨委、安樂鄉(xiāng)政府、安樂鄉(xiāng)人大； 2、參照公務員法管理的事業(yè)單位1個：安樂鄉(xiāng)財政所； 3、其他事業(yè)單位7個：安樂鄉(xiāng)農科站、安樂鄉(xiāng)林業(yè)站、安樂鄉(xiāng)水管站、安樂鄉(xiāng)獸醫(yī)站、安樂鄉(xiāng)企業(yè)辦、安樂鄉(xiāng)文化站、安樂鄉(xiāng)計生辦，與上年相比，沒有減少。 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 安樂鄉(xiāng)2017年末實有人員編制81人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員34人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員2人）。 實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。 全鄉(xiāng)財政供養(yǎng)人員81人，其中：在職職工70人，離退休11人，財政供養(yǎng)人員比上年減少3人，減少的原因主要是：在職職工調縣級單位2人，退休1人。 第二部分 2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表（見附表） 二、收入決算表（見附表） 三、支出決算表（見附表） 四、財政撥款收入支出決算表（見附表） 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表（見附表） 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表） 八、財政專戶管理資金收入支出決算表（見附表） 九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表（見附表） 第三部分 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 安樂鄉(xiāng)2017年度收入合計45,347,235.71元。其中：財政撥款收入35,124,557.71元，占總收入的77.45%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入10,222,678.00元，占總收入的22.55%。與上年對比，收入增加了24,144,585.00元，財政撥款收入比上年增加了13,921,907.00元，增幅達65.66%，其他收入增加了10,222,678.00元，增幅較大。主要原因：1、中央、省、州對公共事務管理、文化體育與傳媒、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農林水、扶貧、住房保障等工作更加重視。2、圍繞脫貧攻堅，精準識別、精準施策，集中財力，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。3、高度重視民生，加大對文化體育工作資金的投入，突出改善民生工作，民生資金投入較大。4、重視節(jié)能環(huán)境保護工作格局逐步形成，加大資金投入。5、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展。(詳見下表)
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安樂鄉(xiāng)2017年收入情況表 |
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單位：元 |
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按支出功能分類科目分 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
其他收入 |
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一般公共服務支出 |
5,914,774.07 |
5,784,774.07 |
130,000.00 |
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國防支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
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科學技術支出 |
66,500.00 |
66,500.00 |
0.00 |
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文化體育與傳媒支出 |
291,353.31 |
291,353.31 |
0.00 |
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社會保障和就業(yè)支出 |
3,909,967.47 |
3,909,967.47 |
0.00 |
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醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
819,866.77 |
819,866.77 |
0.00 |
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節(jié)能環(huán)保支出 |
1,028,300.00 |
1,028,300.00 |
0.00 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5,129,940.00 |
5,129,940.00 |
0.00 |
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農林水支出 |
8,721,667.09 |
8,670,089.09 |
51,578.00 |
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住房保障支出 |
19,134,867.00 |
9,093,767.00 |
10,041,100.00 |
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其他支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
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合計 |
45,347,235.71 |
35,124,557.71 |
10,222,678.00 |
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二、支出決算情況說明
安樂鄉(xiāng)2017年度支出合計22,821,042.17元。其中：基本支出9,709,422.36元，占總支出的42.55％；項目支出13,111,619.81元，占總支出的57.45％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比,支出比去年15,678,583.74元增加了7,142,458.43元，基本支出和項目支出都增加了，增幅較大，增幅達45.5％。主要原因是：中央、省、州等各級部門對脫貧攻堅、改善民生、文化體育、環(huán)境保護、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展等工作資金投入較大，與之相對應支出加大，脫貧攻堅工作成效明顯，民生有了較大改善，建了文化體育設施，豐富了群眾的文化體育很多，環(huán)境保護真正付諸行動，增強了基礎設施，提高了群眾的生產生活水平。（詳見下表）
安樂鄉(xiāng)2017年支出及預算執(zhí)行情況 |
單位：元 |
項目(按功能分類) |
年初預算數(shù) |
調整預算數(shù) |
決算數(shù) |
一般公共服務支出 |
4,680,217.07 |
5,651,708.31 |
5,364,137.64 |
國防支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
文化體育與傳媒支出 |
153,297.31 |
418,933.13 |
418,933.13 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,271,345.09 |
4,352,683.37 |
4,352,683.37 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
880,120 |
816,155.41 |
816,155.41 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
930,448.47 |
930,448.47 |
農林水支出 |
4,163,618.49 |
28,747,292.9 |
8,580,327.15 |
資源勘探信息等支出 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
住房保障支出 |
587,768.83 |
2,028,357.00 |
2,028,357.00 |
其他支出 |
0.00 |
520,000.00 |
200,000.00 |
合計 |
11,766,366.79 |
43,595,578.59 |
22,821,042.17 |
（一）基本支出情況
2017年度用于保障鄉(xiāng)級機關站所等機構正常運轉的日常支出9,709,422.36元。與上年對比,比去日常支出8,621,642.33元增加了1,087,780.13元，增加了12.62％。主要原因：1、政府職能的轉變，真正從管理型轉變?yōu)榉招停?、為充分發(fā)揮了政府職能作用，增加了工資、績效，改善了辦公條件，增加了機構正常運轉的支出，為服務型政府提供了有力的保障。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出9,122,415.31元占基本支出的93.9％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6.1％。
（二）項目支出情況
2017年年度用于保障鄉(xiāng)級站所為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出(項目支出) 13,111,619.81元。與上年相比，比去年項目支出7,056,941.41元增加了6,054,678.40元,增幅達85.8%。主要原因是各級脫貧攻堅、改善民生、文化體育、環(huán)境保護、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展等工作資金投入較大，與之相對應支出加大，脫貧攻堅工作成效明顯，民生有了較大改善，建了文化體育設施，豐富了群眾的文化體育很多，環(huán)境保護真正付諸行動，增強了基礎設施，提高了群眾的生產生活水平，各項工作成效明顯，特色亮點突出，進展順利。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
安樂鄉(xiāng)2017年度一般公共預算財政撥款支出22,003,772.74元,占本年支出合計的96.41%。與上年相比，比去年14,477,775.19元增加了7,525,997.55元，增幅達51.98元%,主要原因人員工資調整，各級對“三農”工作高度重視，增加了財政資金的投入力度，加大了文化體育、科學技術、醫(yī)療衛(wèi)生、生活保障、節(jié)能和保護環(huán)境、住房保障、民生（救災救濟救助）、基礎設施建設等支出力度，以特別是農村水利基礎設施建設、農村危房改造、扶貧整村推進、脫貧攻堅、扶貧產業(yè)開發(fā)等項目支出大。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出5,344,137.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.289%。主要用于鄉(xiāng)黨委、住政府、人大、群團等機關人員經費、辦公經費支出以及行政管理事務、組織事務、專項業(yè)務工作支出；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
3.國防（類）支出30,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于國防民兵動員宣傳、征兵宣傳動員專項工作支出；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
安樂鄉(xiāng)2017年公共預算財政撥款支出情況 |
單位：元 |
項目(按功能分類) |
決算數(shù) |
所占比例 |
一般公共服務支出 |
5,344,137.64 |
24.29% |
國防支出 |
30,000.00 |
0.01% |
文化體育與傳媒支出 |
418,933.13 |
1.9% |
社會保障和就業(yè)支出 |
4,352,683.37 |
19.78% |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
816,155.41 |
3.71% |
節(jié)能環(huán)保支出 |
930,448.47 |
4.27% |
農林水支出 |
7,983,057.72 |
36.28% |
資源勘探信息等支出 |
100,000.00 |
0.46% |
住房保障支出 |
2,028,357.00 |
9.3% |
合計 |
22,003,772.74 |
100% |
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
安樂鄉(xiāng)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為102,900.00元，支出決算75,673.92元，完成預算的73.54 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為31,171.92元，完成預算的 47.51%；公務接待費支出決算為44,502元，完成預算的119.3%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少了公務用車維修費用和接待費支出。
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2016年105,660.20元減少了29,986.28元，下降39.31%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，2016、2017年度都沒有支出；公務用車購置及運行費支出決算減少21,596.48元，下降37.41%；公務接待費支出決算減少3,421.8元，下降7.6%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少了公務用車維修費用和接待費支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出31,171.92元，占41.19%；公務接待費支出44,502元，占58.81%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出31,171.92元。其中：公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出31,171.92元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于鄉(xiāng)級機關重點工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出44,502元。其中：國內接待費支出44,502元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待296批次（其中：外事接待0批次），接待人次890人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
（一）機關運行經費支出情況
安樂鄉(xiāng)2017年機關運行經費支出7,266,899.86元，與上年相比，比去年機關運行經費支出6,695,989.08元增加了570,910.78元，增幅達8.5%,主要原因各級對基層工作的重視，提高了基層人員的工資福利待遇，改善了基層辦公環(huán)境條件，作為服務型的鄉(xiāng)級機關也提高了辦事效率和辦事能力，提升了政府形象，提高了鄉(xiāng)級機關服務水平。人員經費的調整，增加了工資，增加了辦公經費支出。鄉(xiāng)級機關運行經費主要用于鄉(xiāng)級機關工作人員經費和辦公經費支出。
（二）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，安樂鄉(xiāng)資產總額109,956,000.57元，其中，流動資產102,091,128.65元，固定資產7,757,871.92元，對外投資及有價證券0元，在建工程100,000元，無形資產7,000元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額比去年資產總額89,705,615.88元增加20,250,384.69元，其中：固定資產增加72,184.50元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。
國有資產占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項目 |
行次 |
資產總額 |
流動資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
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欄次 |
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3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合計 |
1 |
109956000.57 |
102091128.65 |
7754871.92 |
6,084,881.06 |
796,000.00 |
0 |
876,990.86 |
0 |
100000 |
7000 |
0 |
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填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，安樂鄉(xiāng)政府采購支出總額63,300元，其中：政府采購貨物支出63,300元，占政府采購支出的100%；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
（四）其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明
（五）相關口徑說明
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。
附件：安樂鄉(xiāng)2017年度部門決算公開表.xls
監(jiān)督索引號53232300656601111
