監(jiān)督索引號53232300171401000第一部分 牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 八、財政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會概況 一、主要職能 （一）主要職能 工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的中國工商界組成的人民團體和民間商會，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性和民間性。主要職能有： （1）認(rèn)真宣傳各級黨委、政府大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟的方針政策，總結(jié)非公有制中的先進典型，引導(dǎo)非公制經(jīng)濟快速、健康發(fā)展； （2）參與重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，搞好參政議政，做好工商界代表人士政治安排的推薦； （3）加強非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作，努力培養(yǎng)一支愛國、敬業(yè)、守法、誠信的會員隊伍，引導(dǎo)會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，自覺履行社會責(zé)任； （4）代表并維護會員合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議； （5）加強與工商界人士的聯(lián)絡(luò)工作，協(xié)助政府引進資金、技術(shù)、人才； （6）經(jīng)政府委托或批準(zhǔn)，參與某些具體經(jīng)濟活動。如：協(xié)助政府及有關(guān)部門，組織企業(yè)會員舉辦和參加各種對內(nèi)、對外展銷會、交易會等。 （二）2017年度重點工作任務(wù)介紹 1.抓好非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作，在教育引導(dǎo)上爭創(chuàng)佳績。 先后舉辦非公有制經(jīng)濟代表人士培訓(xùn)班和PPP業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，邀請省委黨校韓斌教授和州開投公司領(lǐng)導(dǎo)作《當(dāng)前經(jīng)濟形勢和政策分析》和PPP業(yè)務(wù)知識專題培訓(xùn)；組織13名非公經(jīng)濟人士參加省、州工商聯(lián)在上海交通大學(xué)、北京大學(xué)、昆明智博培訓(xùn)學(xué)校舉辦的培訓(xùn)班；動員1名新生代創(chuàng)業(yè)人士參加為期兩年的EMBA課程學(xué)習(xí)，提升管理企業(yè)的能力和水平。認(rèn)真開展以“弘揚長征精神，堅定發(fā)展信心”為主題的非公經(jīng)濟人士理想信念教育實踐活動，組織30余名非公經(jīng)濟人士到元謀縣江邊鄉(xiāng)參觀紅軍長征紀(jì)念館，重走長征路，激發(fā)他們面對經(jīng)濟下行壓力，迎難而上的勇氣和信心。組織非公經(jīng)濟人士參觀牟定縣廉政教育基地，通過警示教育，努力營造構(gòu)建“親”“清”新型政商關(guān)系良好氛圍。在2017年7月召開的州工商聯(lián)第五次會員代表大會上，牟定縣2家協(xié)會、6名非公經(jīng)濟人士受到州委、州政府表揚。 2.抓好非公有制經(jīng)濟服務(wù)工程，在服務(wù)工作上爭創(chuàng)佳績 一是搭建政企溝通平臺。協(xié)助縣委縣政府召開重點企業(yè)負(fù)責(zé)人、招商引資負(fù)責(zé)人和牟定籍在外創(chuàng)業(yè)人士代表春節(jié)座談會。積極參政議政，在兩會期間，指導(dǎo)擔(dān)任縣人大代表、政協(xié)委員的非公經(jīng)濟人士撰寫提案議案，并圍繞縣域經(jīng)濟社會發(fā)展提交團體提案5件。按照省工商聯(lián)《關(guān)于收集整理2017年民營企業(yè)當(dāng)前面臨的突出困難和問題的通知》精神，深入非公企業(yè)了解收集企業(yè)存在的困難和問題及時上報省州工商聯(lián)。二是搭建維權(quán)服務(wù)平臺。做好民營企業(yè)維權(quán)宣傳工作，對企業(yè)維權(quán)工作的成功經(jīng)驗做法進行總結(jié)并上報州工商聯(lián)，加強對外宣傳，為開展企業(yè)維權(quán)工作營造良好外部環(huán)境和氛圍。幫助協(xié)調(diào)解決牟定縣腐乳協(xié)會腐乳增值稅政策性調(diào)整涉稅問題。三是搭建創(chuàng)業(yè)融資服務(wù)平臺。加大政策宣傳力度，加強同金融部門溝通協(xié)調(diào)，按時完成120戶貸免扶補工作任務(wù)，積極為創(chuàng)業(yè)人員爭取資金扶持；充分利用各種資源平臺加大宣傳力度，完成10戶“兩個10萬元”微型企業(yè)材料收集、入戶調(diào)查及初審工作；加強與企業(yè)間溝通交流，協(xié)助牟定三福工貿(mào)有限公司取得企業(yè)間相互拆借調(diào)頭資金300萬元。四是搭建回饋社會平臺。組織民營企業(yè)家參與光彩事業(yè)活動，在楚雄州光彩事業(yè)促進會第三次代表大會期間，牟定縣民營企業(yè)及非公經(jīng)濟人士向州光促會捐款22.2萬元。在廣大會員及愛心人士支持下，縣光促會捐資3萬元到我縣青龍中學(xué)開展捐資助學(xué)活動，向扶貧聯(lián)系點共和鎮(zhèn)余丁村委會捐資2萬元，用于開展脫貧攻堅工作。 3.抓好工商聯(lián)基層組織建設(shè)工作，在夯實基礎(chǔ)上爭創(chuàng)佳績 一是抓好商協(xié)會建設(shè)工作。圍繞“班子建設(shè)好、團結(jié)教育好、服務(wù)發(fā)展好、自律規(guī)范好”的要求，制定《牟定縣工商聯(lián)開展“四好”商會建設(shè)工作實施方案》，積極開展“四好商會”建設(shè)工作，并由黨組書記帶隊，深入13家縣工商聯(lián)直屬行業(yè)商協(xié)會調(diào)研，查找目前商協(xié)會存在的困難和問題，加強工作指導(dǎo)。修改完善《牟定縣工商聯(lián)直屬商會管理辦法》，為商協(xié)會實現(xiàn)規(guī)范化管理提供依據(jù)。指導(dǎo)縣腐乳協(xié)會、縣藥品協(xié)會召開會員代表大會，選舉產(chǎn)生新一屆協(xié)會班子；指導(dǎo)牟定縣建筑業(yè)協(xié)會召開二屆二次理事會，指導(dǎo)牟定縣光彩事業(yè)促進會召開一屆二次會員代表大會。二是抓好會員發(fā)展工作。按照會員發(fā)展及會員結(jié)構(gòu)調(diào)整要求，大力發(fā)展企業(yè)會員加入工商聯(lián)組織，全縣工商聯(lián)會員總數(shù)達787名，其中企業(yè)會員232個，團體會員13個，個人會員542名。三是抓好信息宣傳工作。全年上報各級各部門信息60余條，州工商聯(lián)網(wǎng)站采用45條，云南省統(tǒng)一戰(zhàn)線網(wǎng)站采用4條，楚雄州統(tǒng)一戰(zhàn)線網(wǎng)站采用4條，縣委信息通報采用2條；編發(fā)牟定商會簡報3期。大力宣傳工商聯(lián)工作、商協(xié)會活動、民營企業(yè)及非公經(jīng)濟人士參與光彩事業(yè)和工商聯(lián)組織的活動情況，不斷擴大工商聯(lián)工作影響力。四是抓好自身建設(shè)工作。安排工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)干部6人次參加省州工商聯(lián)舉辦的各類培訓(xùn)班；研究制定《牟定縣工商聯(lián)2017年“五好”縣級工商聯(lián)建設(shè)工作實施方案》，并對建設(shè)任務(wù)進行分解落實，縣工商聯(lián)先后被評定為省級和國家級“五好”縣級工商聯(lián)；修改完善機關(guān)管理制度、黨組議事規(guī)則等工作制度，促進工商聯(lián)工作的制度化和規(guī)范化；召開工商聯(lián)八屆二次執(zhí)委會，總結(jié)上年度工作，對今年工作作出安排，增補2名工商聯(lián)執(zhí)委。 4.抓好黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，在工作保障上爭創(chuàng)佳績 一是加強黨的建設(shè)工作。認(rèn)真履行黨組抓基層黨建工作責(zé)任，制定黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計劃，全年召開4次理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)活動；制定《牟定縣工商聯(lián)關(guān)于推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化實施方案》，以“三會一課”、“黨員夜校”、雙聯(lián)雙建、黨員學(xué)習(xí)日活動等為載體，扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，教育引導(dǎo)機關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部強化學(xué)習(xí)，增強黨性修養(yǎng)、發(fā)揮先鋒模范作用。加強非公有制經(jīng)濟組織黨的建設(shè)工作。進一步摸清直屬商會黨組織基本情況，認(rèn)真做好非公有制經(jīng)濟黨組織覆蓋提升工作，充分發(fā)揮非公經(jīng)濟黨組織的示范引領(lǐng)作用；加強與非公有制企業(yè)黨建工作聯(lián)系點的聯(lián)系。二是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。成立牟定縣工商聯(lián)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)。與股室簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，明確責(zé)任。及時組織學(xué)習(xí)各級各類不同領(lǐng)域違紀(jì)違法情況通報，提醒領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)守各項紀(jì)律和規(guī)矩，牢記中央八項規(guī)定精神，營造風(fēng)清氣正的機關(guān)工作氛圍。 5.充分發(fā)揮工商聯(lián)職能作用，在扶貧工作上爭創(chuàng)佳績 開展民企幫村精準(zhǔn)扶貧行動。研究制定《牟定縣民營企業(yè)2017年幫村精準(zhǔn)扶貧行動方案》。6月28日，組織召開全縣民營企業(yè)精準(zhǔn)扶貧工作推進會議，動員我縣民營企業(yè)采取“1122”扶貧幫扶措施，即：一是采取“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”、“企業(yè)+合作社+基地”等多種模式，每個企業(yè)幫助結(jié)對幫扶的貧困村發(fā)展1個增收產(chǎn)業(yè)，帶動貧困村經(jīng)濟發(fā)展；二是每個企業(yè)為結(jié)對幫扶的貧困村組織開展1次以上勞動技能培訓(xùn)，為結(jié)對村群眾培訓(xùn)實用技術(shù)，提高技能；三是每個企業(yè)為結(jié)對幫扶的貧困村解決2個以上建檔立卡貧困戶的勞動力就業(yè)，實現(xiàn)貧困勞動力就地就近就業(yè)；四是每個企業(yè)為結(jié)對幫扶的貧困村資助2名以上建檔立卡貧困戶在校學(xué)生，減輕貧困家庭子女上學(xué)的壓力。通過產(chǎn)業(yè)扶貧、智力扶貧、就業(yè)扶貧和捐贈扶貧等形式，積極參與全縣脫貧攻堅，并加強對企業(yè)落實“1122”扶貧措施的督促力度，切實增強扶貧工作的實效性。精準(zhǔn)扶貧工作開展以來，全縣民營企業(yè)累計投入幫扶資金500多萬元，幫助結(jié)對幫扶貧困村發(fā)展增收產(chǎn)業(yè)15個，解決貧困勞動力就業(yè)72人次，資助貧困學(xué)生45名。 做好掛點村委會脫貧攻堅工作。一是根據(jù)縣委要求，增派1名駐村工作隊員，長期到杜家莊村委會駐村開展工作；堅決落實縣委縣政府關(guān)于脫貧攻堅工作的決策部署，組織干部職工認(rèn)真落實好動態(tài)管理、“五包五定”和“五個一”工作制度，落實好脫貧攻堅各項工作任務(wù)，確保如期脫貧摘帽。二是積極參加“春蕾計劃”活動，資助掛點村委會貧困女童助學(xué)金500元；“七.一”建黨節(jié)期間，籌資1400元，對7名困難老黨員進行慰問；支持村委會工作經(jīng)費8000元。三是積極向縣交通運輸局協(xié)調(diào)資金10萬元，用于村委會道路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會年末實有人員編制6人。其中：事業(yè)編制6人，在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人）。 離退休人員1人。其中：退休1人。 沒有公務(wù)用車。 第二部分 2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2017年度收入合計180.15萬元。其中：財政撥款收入174.91萬元，占總收入的97.09%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入5.24萬元，占總收入的2.91%。與上年對比，本年度總收入減少120.11萬元，主要原因是工作人員減少1人，人員經(jīng)費減少；兩個“10萬元”微型企業(yè)培育任務(wù)數(shù)比上年度減少，下達補助資金減少。 （各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表） 二、支出決算情況說明 牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2017年度支出合計132.78萬元。其中：基本支出108.65萬元，占總支出的81.83％；項目支出24.13萬元，占總支出的18.17％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比，本年度總支出減少162萬元,主要原因是工作人員減少1人，人員經(jīng)費支出減少；兩個“10萬元”微型企業(yè)培育任務(wù)數(shù)比上年度減少，支出補助資金減少。 （各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表） （一）基本支出情況 牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2017年度用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出108.65萬元。與上年對比基本支出減少0.24萬元,主要原因分析公務(wù)接待及相關(guān)商品服務(wù)支出減少。包括基本工資、津貼補貼、對個人和家庭補助等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.84％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.16％。（人均情況由各部門自行確定） （各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等） （二）項目支出情況 2017年度用于保障牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出24.13萬元。與上年對比支出減少161.76萬元,主要原因分析：工商聯(lián)承擔(dān)兩個“10萬元”微型企業(yè)培育工程任務(wù)數(shù)減少，2017年度工作任務(wù)時間緊，補助資金至年底還未兌付，計劃在2018年初兌付。 （各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等） 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出128.2萬元,占本年支出合計的96.55%。與上年對比支出減少146.88萬元,主要原因分析：工商聯(lián)承擔(dān)兩個“10萬元”微型企業(yè)培育工程任務(wù)數(shù)減少，2017年度工作任務(wù)時間緊，補助資金至年底還未兌付，計劃在2018年初兌付；工作人員減少1人，人員經(jīng)費支出減少。 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出101.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.36%。主要用于工資福利支出，與工作業(yè)務(wù)相關(guān)的商品服務(wù)支出等； 2.社會保障和就業(yè)支出12.83萬元，主要用于退休人員工資支出、養(yǎng)老保險、工傷保險基金支出； 3.醫(yī)療衛(wèi)生支出6.79萬元，主要用于醫(yī)保、公務(wù)員醫(yī)療補助等相關(guān)支出； 4.住房保障支出6.84萬元，主要用于住房公積金支出。 （說明可細(xì)化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等） 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1.88萬元，支出決算為0.79萬元，完成預(yù)算的42.02%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.79萬元，完成預(yù)算的42.02%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)各級黨委政府厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定和要求，縣市之間工作交流、互訪減少。 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少0.71萬元，下降52.67%。其中：公務(wù)接待費支出決算減少0.71萬元，下降52.67%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因響應(yīng)各級黨委政府厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定和要求，縣市之間工作交流、互訪減少。。 (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0.79萬元，占100%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出0萬元。 2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。 3.公務(wù)接待費支出0.79萬元。其中： 國內(nèi)接待費支出0.79萬元，接待人次136人。主要用于公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 牟定縣工商聯(lián)2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出108.65萬元，與上年對比減少0.24萬元,主要原因分析公務(wù)接待及相關(guān)商品服務(wù)支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于工資福利支出、及與工作有關(guān)的商品服務(wù)支出。 （二）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，牟定縣工商聯(lián)資產(chǎn)總額129.99萬元，其中，流動資產(chǎn)109.92萬元，固定資產(chǎn)20.07萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加35.8萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.96萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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