第一部分 縣政協基本情況

一、部門基本情況

2015年牟定縣政協緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心，努力踐行親民政協、為民履職工作理念，積極履行政治協商、民主監(jiān)督、參政議政職能，團結動員社會各界人士為我縣經濟社會發(fā)展建睿智之言、獻務實之策、謀創(chuàng)新之舉、盡精誠之力，全面完成了年初確定的各項工作任務，為推動全縣經濟發(fā)展、民生改善作出了積極的貢獻。

牟定縣政協機關內設5個工作機構和1個辦事機構，核定編制18人，2015年末實有職工28人,其中：財政全額供養(yǎng)人員28人；在編實有車輛6輛；2015年末實有退休人員17人。

第二部分 牟定縣政協辦公室2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 牟定縣政協辦公室2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年縣政協辦決算總收入468萬元，其中：財政撥款收入466.2萬元，其他收入1.8萬元。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出448.9萬元，其中：基本支出369.1萬元，占總支出的82％；項目支出79.8萬元，占總支出的18％。

（一）基本支出情況。2015年用于保障縣政協機關機構正常運轉的日常支出367.6萬元。其中：基本工資，津貼補貼、社會保險等人員經費支出348萬元，占基本支出的95％；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費19.6萬元，占基本支出的5％。

（二）項目支出情況。2015年用于保障縣政協完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出79.8萬元。具體項目開支及開展工作情況：一般行政管理事務支出68.8萬元；政協會議支出4萬元；委員視察1萬元，參政議政6萬元。

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2015年部門公共預算財政撥款支出447.4萬元,占本年支出合計448.9的99%。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務支出294.8萬元，主要用于行政運行支出214.9萬元，一般行政管理事務支出68.8萬元，政協會議支出4萬元；委員視察1萬元，參政議政6萬元。

（二）社會保障和就業(yè)支出116.4萬元，主要用于職工各種社會保險補助支出2.4萬元，離退休人員的工資支出114萬元；

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.4萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出13.1萬元，公務員醫(yī)療補助支出8.3萬元；

（四）住房保障支出14.8萬元，主要用于職工住房公積金支出14.8萬元。

四、“三公”經費決算情況說明

牟定縣政協辦公室2015年財政撥款“三公”經費決算總額20.3萬元，其中，公務用車購置及運行維護費支出15.7萬元，公務接待費支出4.6萬元。2015年“三公”經費決算數比2014年決算數35萬元減少14.7萬元。具體情況如下：

（一）公務用車購置及運行維護費。2015年縣政協辦公室購置公務用車0輛，年末公務用車保有量6輛，公務用車購置及運行維護費17.2萬元。其中：運行維護費17.2萬元，主要用于保障調研、視察、委員活動等工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費。2015年縣人大常委會辦公室共執(zhí)行國內公務接待92批次，1012人，接待費開支4.6萬元。主要用于省、州政協檢查指導工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會等基層匯報銜接工作等公務接待。

附件：部門決算表.xls

牟定縣政協辦公室

2016年9月23日