一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

全面貫徹黨和國家的教育方針，實施素質(zhì)教育，提高教育教學質(zhì)量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，培養(yǎng)學生成為有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義建設者和接班人。

（二）機構設置情況

為了做好部門預算公開工作，學校成立了牟定縣安樂初級中學2018年部門預算公開工作領導小組:

組長：李世海（校長）領導部署部門預算公開工作

副組長：李曉林（黨支部書記）負責部門預算公開工作

高德璽（分管后勤副校長）負責部門預算公開工作

普之能（分管辦公室副校長）負責部門預算公開工作

成員：經(jīng)萬春（報賬員）負責部門預算公開的具體工作

董曉云（總務主任）負責部門預算公開工作

李玲（紀檢監(jiān)督員）負責部門預算公開的監(jiān)督工作

（三）重點工作概述

全面堅持貫徹黨的教育方針、政策，以規(guī)范辦學、特色辦學

“為目標”，在“以人為本，科研興校”的辦學理念指導下，學

校形成了“育人為本、敬業(yè)為榮、學習為樂”的校風和“勤思、

樂學、會學”的學風，形成校園環(huán)境整潔干凈，注重內(nèi)涵發(fā)展，

強化校園文化，全力推行素質(zhì)教育，積極張揚學生個性，全面提

升辦學品位的局面。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制73人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制73人。在職實有73人，其中：財政全供養(yǎng)73人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休47人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入1276.37萬元，其中：一般公共預算1276.37萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入1276.37萬元，其中:本年收入1276.37萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1276.37萬元（本級財力1276.37萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出1276.37萬元。本級財力安排支出1276.37萬元，其中，基本支出1276.37萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出883.92萬元，社會保障

和就業(yè)支出228.17萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出93.19萬元，住房保障支出71.25萬元。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1276.37萬元，項目支出0萬元）。

五、省對下轉項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為： 金額0萬元

（二）與中央配套事項

功能科目分組，主要用于……。

（三）按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組，主要用于……。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機關運行經(jīng)費安排

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：牟定縣安樂小學部門預算.xls