目 錄

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說明；

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因；

九、其他公開信息。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針政策，實施《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《中華人民共和國中醫(yī)藥條例》等條例法規(guī)。

2.協(xié)助衛(wèi)生行政部門編制中醫(yī)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略長期規(guī)劃，并組織實施。

3.負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥教學(xué)和科研工作，并不斷提高中醫(yī)藥教學(xué)質(zhì)量和科研水平。提升中醫(yī)藥科技支撐能力，挖掘?qū)嵺`中醫(yī)藥在重大、疑難、傳染性疾病以及常見病、多發(fā)病、慢性病防治中具有的特有優(yōu)勢。

4.負(fù)責(zé)加強中醫(yī)人才隊伍的培養(yǎng)。充分發(fā)揮縣級中醫(yī)藥骨干帶頭學(xué)習(xí)作用，確定申報中醫(yī)藥繼續(xù)教育項目內(nèi)容，培養(yǎng)農(nóng)村中醫(yī)藥人員的中醫(yī)藥理論知識和技能水平。

5.協(xié)助衛(wèi)生行政部門做好農(nóng)村三級中醫(yī)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和以中醫(yī)藥社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ)的新型城市中醫(yī)服務(wù)體系，指導(dǎo)建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)科、中藥房。負(fù)責(zé)接收中醫(yī)知識培訓(xùn)、技術(shù)下鄉(xiāng)、巡回醫(yī)療等工作。

6.以醫(yī)療服務(wù)為中心，加強中醫(yī)專科（專病）建設(shè)。充分發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢，突出中醫(yī)特色。

7.負(fù)責(zé)開展中醫(yī)藥適宜技術(shù)的探索和推廣，結(jié)合實際，制定開展中醫(yī)藥適宜技術(shù)實施方案。

8.負(fù)責(zé)中醫(yī)藥信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強中醫(yī)文化宣傳。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位2018年編制部門預(yù)算單位共1個，其中：財政部分供給單位1個，非參公管理事業(yè)單位1個，截至2017年11月，單位基本人員情況如下：

在職在編73人、其中：事業(yè)編制73人，在職實有71人，其中：財政部分供養(yǎng)71人。

離退休33人，：其中：退休33人。

（三）重點工作概述

1.加強黨風(fēng)廉政教育，醫(yī)德、醫(yī)風(fēng)、行業(yè)作風(fēng)明顯改善。

2.扎實推進醫(yī)共體建設(shè)，醫(yī)改開啟新里程。

3.加強醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)能力建設(shè)，服務(wù)水平明顯提升。

4.優(yōu)質(zhì)服務(wù)全面推進，護理質(zhì)量明顯提升。

5.加強人才隊伍建設(shè)，人才梯隊逐步形成。

6.著力提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，中、彝醫(yī)文化內(nèi)涵充分彰顯。

7.縣鄉(xiāng)一體化穩(wěn)步實施，分級診療惠及群眾。

8.加強急診急救能力建設(shè)，應(yīng)急處突能力不斷提升。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制73人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制73人。在職實有70人，其中：財政全供養(yǎng)0人，財政部分供養(yǎng)70人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員33人，其中： 離休0人，退休33

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入680.77萬元，其中：一般公共預(yù)算680.77萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入680.77萬元，其中:本年收入680.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款680.77萬元（本級財力680.77萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出680.77萬元。本級財力安排支出680.77萬元，其中，基本支出680.77萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出140.70萬元，（其中：事業(yè)單位離退休73.57萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳支出65.49萬元、財政對工傷保險支出1.64萬元，）、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出540.07萬元，（其中：中醫(yī)民族醫(yī)院488.49萬元，事業(yè)單位醫(yī)療32.02萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助19.55萬元）

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分類主要用于工資福利支出：605.03萬元，（其中：基本工資147.19萬元，津貼補貼141.57萬元，獎金12.27萬元，績效工資179.29萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費65.50萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費29.47萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費19.55萬元，其他社會保障繳費4.19萬元，其他工資福利支出6萬元），商品服務(wù)支出0.96萬元（其中：辦公費0.96萬元），對個人及家庭補助支出74.78萬元（其中：退休費72.61萬元，生活補助2.17萬元）。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

與中央配套事項無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）在職人員增減變動

（二）退休人員增減變動

（三）年內(nèi)工資調(diào)標(biāo)及變動

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

（一）項目資金增減

（二）項目規(guī)模變動

（三）增減項目

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.“三公經(jīng)費”：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.“政府采購”：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2018年部門預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，其中“三公”經(jīng)費0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附：牟定縣中醫(yī)院2018年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院