一、基本情況

縣政協(xié)機(jī)關(guān)共有6個(gè)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、經(jīng)濟(jì)科技委員會(huì)、提案工作委員會(huì)、教文衛(wèi)體文史委員會(huì)、民族宗教聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、社會(huì)法制工作委員會(huì)。2016年部門預(yù)算，在職在編實(shí)有人數(shù)25人，即主席1人，副主席3人；正處級(jí)職級(jí)干部3人；副處級(jí)職級(jí)干部5人；主任4人、副主任1人；主任科員1人、副主任科員1人；副科職級(jí)干部1人；科員1人；駕駛員4人。在編實(shí)有車輛6輛。

二、部門預(yù)算收支情況

2016年部門預(yù)算收入總計(jì)3453100.26元，全屬財(cái)政撥款；2016年部門預(yù)算支出總計(jì)3453100.26元，其中：基本支出2997100.26元，部門項(xiàng)目支出456000元。

（一）基本支出情況

2016年部門預(yù)算基本支出2997100.26元，包括：在職人員工資支出2016155元，醫(yī)療和住房公積金繳費(fèi)912345.26元，維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出68600元。

（二）部門項(xiàng)目支出情況

2016年部門項(xiàng)目支出456000元，是縣政協(xié)機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)，而使用的業(yè)務(wù)專項(xiàng)資金。

附件：縣政協(xié)2016年部門預(yù)算.xls

政協(xié)牟定縣委員會(huì)辦公室

2016年5月10日