目錄

一、基本職能及主要工作.................................................................................2

二、預算單位基本情況......................................................................................4

三、預算單位收入情況......................................................................................5

四、預算單位支出情況......................................................................................5

五、省對下專項轉移支付情況.......................................................................6

六、政府采購預算情況......................................................................................6

七、預算收支增減變化情況說明..................................................................6

八、項目支出預算變動的主要原因.............................................................7

九、其他公開信息................................................................................................7

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

戌街鄉(xiāng)人民政府單位性質為行政單位，財務部門執(zhí)行《行政單位會計制度》，預決算按要求執(zhí)行綜合預算管理，嚴格執(zhí)行國家及部門預決算相關法律法規(guī)，中央資金、地方資金、相關部門補助全部納入部門預決算管理。其主要職責是：執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成。

（二）機構設置情況

2018年戌街鄉(xiāng)共有黨委、人大、政府、文化站、計生辦、企業(yè)辦、農科站、林業(yè)站、水管站、財政所、畜牧獸醫(yī)站11個機構，其中行政單位3個、事業(yè)單位8個。與上年相比無增減變化。

（三）重點工作概述

1.堅持推進精準扶貧，鞏固脫貧成果。圍繞“兩不愁三保障”目標，堅持“六個精準”“五個一批”，著力鞏固提升脫貧成效，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。

2.堅持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，增強發(fā)展后勁。堅持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展，按照“產業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生態(tài)富裕”的總要求，著力構建農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系和社會化服務體系。

3.堅持優(yōu)化產業(yè)結構，提升發(fā)展質量。實行最嚴格的耕地保護制度，爭取白沙、左家土地開發(fā)整理建設項目，提高科技措施占農業(yè)生產的比例，穩(wěn)定糧食生產能力。優(yōu)化煙田連片布局，切實提高煙葉質量，確保32萬公斤的收購任務全面完成。始終堅定“多爭項目多干事”的謀事成事理念，加大對設施農業(yè)的投入力度，主動做好市場服務與農技推廣，明顯提高自然災害抵御和抗風險能力。培育壯大農民合作社、龍頭企業(yè)、種養(yǎng)殖大戶等新型經營主體，拉長產業(yè)鏈，擴大輻射面。大力發(fā)展畜牧業(yè)，優(yōu)化畜禽養(yǎng)殖結構，加強疫病防控，以宏鑫養(yǎng)殖為龍頭，有效推進麥康興生豬養(yǎng)殖規(guī)模化投產。

4.堅持全面深化改革，釋放發(fā)展活力。以改革破瓶頸、以開放促活力，著力構建轉型發(fā)展的體制機制、利于投資興業(yè)的營商環(huán)境。深入推進農業(yè)供給側結構性改革，本著市場需要什么，我們就鼓勵支持什么的原則，努力打造一村一品、產村融合新業(yè)態(tài)，切實提高農業(yè)對經濟增長的貢獻。

5.堅持夯實基礎建設，積蓄發(fā)展動力。懷著多為群眾謀實惠、干實事的熱情，全面補齊基礎設施短板，強力推進“五網”基礎建設，夯實打牢發(fā)展基礎。

6.堅持綠色發(fā)展理念，改善人居環(huán)境。堅持發(fā)展與保護并重，牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，嚴守生態(tài)保護紅線、永久基本農田控制線，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，統(tǒng)籌推進山水林田路電村綜合治理，逐步形成綠色發(fā)展方式和生活方式。深入實施農村環(huán)境“七改三清”，建立健全農村建房規(guī)劃許可制度。

7.堅持產村融合發(fā)展，打造特色小鎮(zhèn)。精準定位集鎮(zhèn)中心村功能，打造集彝族元素、農副土特產品交易、特色飲食和宜商宜居功能為一體的特色旅游小鎮(zhèn)，高品位推動集鎮(zhèn)中心村發(fā)展。

8.堅持健全社會保障，共享發(fā)展成果。繼續(xù)把加快發(fā)展農村社會事業(yè)作為全面建成小康社會的重要著力點，堅持公平正義，努力形成有效的社會治理、良好的社會秩序，不斷提升群眾的獲得感、幸福感、滿意度。

9.堅持加強民主法治，強化發(fā)展保障。牢固樹立“隱患就是事故”的理念，加強非煤礦山、在建工程安全隱患排查力度，堅決遏制安全生產事故發(fā)生。嚴格監(jiān)管道路交通、寄遞物流、消防安全等重點領域，加強市場監(jiān)管，保障食品藥品安全，營造安全放心消費環(huán)境。健全自然災害、突發(fā)事件等公共安全領域的應急管理機制，積極預防和妥善處置各類突發(fā)事件，保障人民群眾生命財產安全。著力解決信訪突出問題，用心調處矛盾糾紛，提升群眾安全感、滿意度。

二、預算單位基本情況

戌街鄉(xiāng)編制2018年部門預算單位共11個。其中：財政全供給單位11個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位7個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制74人，其中：行政編制36人，事業(yè)編制38人。在職實有109人，其中：財政全供養(yǎng)65人，財政部分供養(yǎng)44人。

離退休人員14人，其中： 離休0人，退休14人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入1172.11萬元，其中：一般公共預算1172.11萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入1172.11萬元，其中:本年收入1172.11萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1172.11萬元（本級財力1172.11萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出1172.11萬元。本級財力安排支出1172.11萬元，其中，基本支出1172.11萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務支出526.42萬元、國防支出3萬元、公共安全支出3萬元、文化體育與傳媒支出44.39萬元、社會保障和就業(yè)支出125.95萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出95.84萬元、農林水支出318.45萬元、住房保障支出55.05萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

按經濟科目分組，工資福利支出969.63萬元、商品和服務支出78.77萬、對個人和家庭的補助支出123.71萬元，合計支出1172.11萬元，其中，基本支出1172.11萬元，項目支出0萬元。

五、省對下轉項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0萬元，2018年預算中無項目支出預算。

（二）與中央配套事項

功能科目分組，無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組，無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、基本支出預算變動的主要原因

（一）深化部門預算改革，推進財政科學化精細化管理，調整預算定額標準。

（二）提高職工待遇，調整職工工資。

八、項目支出預算變動的主要原因

本單位項目支出預算無變動。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入。一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

2.一般公共預算支出。一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.三公經費。“三公”經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

4.政府采購。政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經費安排

機關運行經費是為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。戌街鄉(xiāng)2018年機關運行經費預算78.77萬元，其中：辦公費49.68萬元、水費2.66萬元、電費2.30萬元、差旅費0.4萬元、會議費4.84萬元、培訓費1.7萬元、公務接待費3.6萬元、委托業(yè)務費3萬元、工會經費4.59萬元、公務用車運行維護費6萬元。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

附件：戌街鄉(xiāng)2018年部門預算公開情況表.xls