根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于做好2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》要求，現(xiàn)就牟定縣灌區(qū)2018年部門(mén)預(yù)算進(jìn)行公開(kāi)，并就有關(guān)情況作如下說(shuō)明：

一、單位概況(含機(jī)構(gòu)設(shè)置人員及車輛編制、實(shí)有人數(shù)等）

（一）、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)屬水務(wù)局下設(shè)的一個(gè)獨(dú)立核算的股所級(jí)事業(yè)單位，管理全縣15件中小(一)型水庫(kù)、18條配套溝渠、二個(gè)泵站。

（二）車輛編制1輛，但車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)單位自理。

（三）實(shí)有人員：2017年財(cái)政人員編制20人，年末實(shí)有在職18人，退休4人，遺屬3人；自收自支人員編制2人，年末實(shí)有在職24人，退休4人，遺屬6人。

二、主要職責(zé)

（一）對(duì)已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障。對(duì)已建水利工程運(yùn)行管理 ；對(duì)已建水利工程日常維護(hù) ；對(duì)已建水利工程機(jī)械設(shè)備運(yùn)行管理 ；對(duì)已建水利工程運(yùn)行安全監(jiān)測(cè)。

（二）負(fù)責(zé)全縣15件中小（一）型水庫(kù)受益區(qū)3.1萬(wàn)畝農(nóng)田灌溉供水及自來(lái)水公司的生活原水的供給工作，并計(jì)收水費(fèi)足額上繳縣財(cái)政。

（三）負(fù)責(zé)對(duì)全縣15件中小（一）型水庫(kù)的防汛及蓄水工作。

三、2018年主要工作任務(wù)目標(biāo)

1、加強(qiáng)所管轄15件中小（一）型水庫(kù)、18條灌溉溝渠的管理；做好水庫(kù)大壩工程的日常監(jiān)測(cè)、管理養(yǎng)護(hù)工作，確保水庫(kù)工程的安全運(yùn)行。

2、抓好水庫(kù)防汛抗旱和蓄水工作。在雨季做好防汛值班工作，協(xié)調(diào)好防汛與蓄水的關(guān)系，在保證大壩安全運(yùn)行的同時(shí)，蓄足來(lái)年生產(chǎn)和生活用水，為2019年全縣糧煙生產(chǎn)增收打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3、科學(xué)調(diào)度，合理供水，搞好供水服務(wù)。在大小春用水季節(jié)，管理好、調(diào)度好水庫(kù)蓄水，做好受益區(qū)供水服務(wù)工作，并足額收繳縣財(cái)政水費(fèi)及其他收入200萬(wàn)元。

4、抓好大壩、機(jī)械閘門(mén)和灌溉溝渠的維修養(yǎng)護(hù)工作。汛前抓住有利時(shí)機(jī)，對(duì)壩坡、機(jī)械啟備設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)；通過(guò)向上級(jí)爭(zhēng)取及自籌資金，對(duì)受雨季沖毀嚴(yán)重的龍虎大溝、大躍進(jìn)溝、永豐溝、九九溝、九0溝等灌溉溝渠進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)，確保大小春供水正常。

5、配合縣交通局做好高速路占用水利工程設(shè)施的遷改工作。

四、2018年經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算

2018年經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算256.4萬(wàn)元。

（一）基本支出256.4萬(wàn)元。工資福利支出239.15萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出6.83萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.41萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（三）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.8萬(wàn)元，比上年0.86萬(wàn)元減少0.06萬(wàn)元。

附件：2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)數(shù)據(jù).xls

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)