監(jiān)督索引號53232300121300000

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，主要承擔(dān)著了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)等職責(zé)。總體要求是：以學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想為主線，以學(xué)習(xí)宣傳貫徹《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》為重點，全面落實中央、省、州召開的統(tǒng)戰(zhàn)部長會議精神，以進一步發(fā)揮新時代統(tǒng)一戰(zhàn)線法寶為目標(biāo)，堅持“夯實基礎(chǔ)、突出重點、守正創(chuàng)新”工作理念，著力抓思想引領(lǐng)、抓服務(wù)大局、抓風(fēng)險防范、抓能力提升，推動全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作高質(zhì)量發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟和社會事務(wù)股、臺僑股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.抓實思想政治引領(lǐng)。抓好學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，開展好無黨派人士和黨外知識分子、新的社會階層人士“凝心鑄魂強根基、團結(jié)奮進新征程”主題教育，引導(dǎo)統(tǒng)戰(zhàn)干部和統(tǒng)戰(zhàn)成員從思想上正本清元、固本培元，筑牢共同思想政治基礎(chǔ)。

2.凝心聚力促進發(fā)展。進一步激發(fā)縣光彩會、縣知聯(lián)會、縣僑聯(lián)和商（協(xié)）會等社會團體的組織服務(wù)功能，帶領(lǐng)廣大統(tǒng)戰(zhàn)成員立足崗位職責(zé)或行業(yè)專長，深入開展調(diào)查研究，積極參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技能培訓(xùn)、法律咨詢、公益事業(yè)等社會實踐服務(wù)活動，助力鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興。全域推進民族團結(jié)進步創(chuàng)建，推動民族團結(jié)進步創(chuàng)建“10進”活動迭代升級。持續(xù)開展宗教界人士踐行“四條標(biāo)準(zhǔn)”主題實踐，依法加強宗教事務(wù)管理。以健全完善“萬企興萬村”利益聯(lián)結(jié)機制為重點，引導(dǎo)企業(yè)積極擔(dān)當(dāng)社會責(zé)任，踴躍參與光彩事業(yè)促進會、民營企業(yè)教育基金會等公益慈善事業(yè)活動。做好黨外知識分子和新的社會階層人士網(wǎng)格化服務(wù)試點工作，積極探索建立黨外知識分子實踐服務(wù)基地，提升新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作實踐創(chuàng)新基地的服務(wù)和引領(lǐng)能力。

3.固本強基提升效能。持續(xù)推進統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)“四強”活動，突出實績實效，找準(zhǔn)基層統(tǒng)戰(zhàn)規(guī)范化建設(shè)切入點，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)戰(zhàn)、社區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)、園區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)建設(shè)，引領(lǐng)提升全縣基層統(tǒng)戰(zhàn)工作科學(xué)化規(guī)范化制度化水平。認(rèn)真落實好統(tǒng)戰(zhàn)工作各項制度機制，細(xì)化網(wǎng)格化管理責(zé)任，加強統(tǒng)戰(zhàn)領(lǐng)域政治安全、意識形態(tài)安全和信息宣傳工作，兜牢安全底線，不斷鞏固和發(fā)展新時代統(tǒng)一戰(zhàn)線團結(jié)、奮進、開拓、活躍的良好局面。

二、預(yù)算單位基本情況

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入146.04萬元，其中：一般公共預(yù)算146.04萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年172.63萬元對比減少26.59萬元，下降15.40%，主要原因分析是人員減少，財務(wù)總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入146.04萬元，其中:本年收入146.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款146.04萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年172.63萬元對比減少26.59萬元，下降15.40%，主要原因分析是人員減少，財政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出146.04萬元。財政撥款安排支出146.04萬元，其中：基本支出146.04萬元，與上年對比減少26.59萬元，下降15.40%，主要原因分析是人員減少，基本支出減少；項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。與上年對比無變化的原因是本年及上年的項目支出預(yù)算均為0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出行政運行支出105.40萬元，主要用于工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出21.92萬元，主要用于歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費用及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.衛(wèi)生健康支出8.56萬元，主要用于行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

4.住房保障支出10.16萬元，主要用于我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出146.04萬元，其中：基本工資30.30萬元、津貼補貼39.78萬元、行政人員獎金22.86萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.46萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.37萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.77萬元、大病醫(yī)療保險繳費0.42萬元、工傷保險繳費0.32萬元、住房公積金10.16萬元、公務(wù)用車運行維護費2.00萬元、工會經(jīng)費1.24萬元、水費0.1萬元、電費0.20萬元、公務(wù)接待費0.47萬元、差旅費1萬元、辦公費0.40萬元、其他交通費用6.72萬元、其他商品和服務(wù)支出0.16萬元、退休費8.56萬元、生活補助0.75萬元。

項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無與中央配套事項。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額1.77萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.77萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.48萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.48萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計接待70人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為0.48萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為2萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排12.30萬元，與上年12.82萬元對比減少0.52萬元，下降4.06%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少機關(guān)運行經(jīng)費安排。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、公務(wù)接待費等日常運行支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部資產(chǎn)總額10.61萬元，其中，流動資產(chǎn)1.67萬元，固定資產(chǎn)8.93萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.01萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.94萬元，其中固定資產(chǎn)減少5.05萬元，流動資產(chǎn)減少1.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年部門預(yù)算公開表

2.中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

2024年1月31日

監(jiān)督索引號53232300121300111