監(jiān)督索引號(hào)53232300376100000

牟定縣紅十字會(huì)2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣紅十字會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣紅十字會(huì)2024年部門預(yù)算公開表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣紅十字會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.開展救災(zāi)、救助、救護(hù)的“三救”工作；

2.開展無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、人體器官組織捐獻(xiàn)的“三獻(xiàn)”推動(dòng)發(fā)展工作；

3.開展紅十字青少年活動(dòng)；

4.遵從上級(jí)安排，參加國際人道主義救援工作；

5.宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；

6.完成上級(jí)交辦的其他的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣紅十字會(huì)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、賑濟(jì)救護(hù)和宣傳籌資股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

牟定縣紅十字會(huì)重點(diǎn)工作是開展國際人道法的宣傳，開展救災(zāi)、救助、救護(hù)“三救”工作，參與推動(dòng)無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者登記、人體器官組織捐獻(xiàn)志愿者登記“三獻(xiàn)”工作等。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣紅十字會(huì)編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入82.48萬元，其中：一般公共預(yù)算82.48萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財(cái)務(wù)總收入93.77萬元對比減少11.29萬元，下降12.04%，減少的主要原因是1名在職在編人員在年末才調(diào)入未來得及納入年初預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入82.48萬元，其中:本年收入82.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款82.48萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年財(cái)政撥款收入93.77萬元對比減少11.29萬元，下降12.04%，減少的主要原因是1名在職在編人員在年末才調(diào)入未來得及納入年初預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出82.48萬元。財(cái)政撥款安排支出82.48萬元，其中：基本支出82.48萬元，與上年預(yù)算總支出93.77萬元對比減少11.29萬元，下降12.04%，減少的主要原因是1名在職在編人員在年末才調(diào)入未來得及納入年初預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%，與上年對比無變化的原因是本年及上年財(cái)政撥款安排項(xiàng)目支出預(yù)算均為0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080501行政單位離退休”支出6.87萬元，主要用于我單位2024年度退休人員公用經(jīng)費(fèi)和退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出。

2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出7.02萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.“2081601行政運(yùn)行”支出58.59萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出2.46萬元，主要用于我單位2024年在職行政人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出1.55萬元，主要用于反映財(cái)政部門安排公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.27萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.“2210201住房公積金”支出5.72萬元，主要用于我單位在職人員2024年度按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出82.48萬元，其中：30101基本工資17.22萬元，30102津貼補(bǔ)貼22.22萬元，30103獎(jiǎng)金12.88萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.02萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.46萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.55萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.45萬元，30113住房公積金5.72萬元，30201辦公費(fèi)0.77萬元，30205水費(fèi)0.20萬元，30206電費(fèi)0.18萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.70萬元，30239其他交通費(fèi)用4.14萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.12萬元，30302退休費(fèi)6.75萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣紅十字會(huì)無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣紅十字會(huì)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣紅十字會(huì)無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣紅十字會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.10萬元，較上年0.10萬元，增加0萬元，增長0%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣紅十字會(huì)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣紅十字會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.10萬元，較上年0.10萬元，較上年0.10萬元，增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待7人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.10萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣紅十字會(huì)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年0萬元較上年0萬元增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年0萬元較上年0萬元增加0萬元，增長0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年0萬元較上年0萬元增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣紅十字會(huì)無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣紅十字會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排6.21萬元，與上年6.20萬元對比增加0.01萬元，增長0.16%，增加的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。

主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣紅十字會(huì)資產(chǎn)總額3.99萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1.95萬元，固定資產(chǎn)2.04萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年5.01萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少1.02萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少0.59萬元，固定資產(chǎn)減少0.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分牟定縣紅十字會(huì)2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣紅十字會(huì)2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣紅十字會(huì)2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣紅十字會(huì)

2024年2月4日

監(jiān)督索引號(hào)53232300376100111