監(jiān)督索引號53232300130800000

牟定縣民族宗教事務(wù)局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)中央和省、州黨委、政府有關(guān)民族宗教工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹落實及宣傳教育工作；組織開展民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究，掌握民族宗教動態(tài)，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國家民族宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實；擬訂我縣民族宗教工作的規(guī)范性文件，監(jiān)督檢查民族宗教政策和法律法規(guī)落實情況，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。

2.負(fù)責(zé)研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對口幫扶和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作，維護(hù)社會穩(wěn)定。

3.參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進(jìn)實施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作；參與涉及民族事務(wù)的對外宣傳工作。

4.負(fù)責(zé)開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動，承辦牟定縣人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展；參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才隊伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作；做好少數(shù)民族代表人士和宗教界人士生活、學(xué)習(xí)等各項管理工作。

5.負(fù)責(zé)研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議；管理少數(shù)民族語文文字工作，指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理、出版規(guī)劃等工作；負(fù)責(zé)民族識別和民族成分更改初審工作，審核和審批有關(guān)宗教事務(wù)。

6.負(fù)責(zé)依法保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動場所的合法權(quán)益，保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動；指導(dǎo)宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策允許的范圍內(nèi)按照自身特點和《章程》獨立開展工作，加強(qiáng)自身建設(shè)；防止和制止不法分子利用宗教名義進(jìn)行非法活動，做好宗教涉外事務(wù)，抵制境外敵對勢力利用宗教對我進(jìn)行的滲透，配合有關(guān)部門對非法宗教活動進(jìn)行打擊。

7.鞏固和發(fā)展民族宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，積極推動民族宗教界人士進(jìn)行愛國主義、社會主義和維護(hù)法律尊嚴(yán)、維護(hù)人民利益、維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、維護(hù)祖國統(tǒng)一的自我教育，團(tuán)結(jié)和動員廣大信教群眾為全縣的改革開放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會和諧穩(wěn)定服務(wù)。

8.承辦牟定縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣民族宗教事務(wù)局共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：示范創(chuàng)建辦、民族股、宗教股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.凝心聚力打造民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建升級版;

2.深入推進(jìn)民間信仰點規(guī)范化管理試點工作;

3.持續(xù)做好民族宗教領(lǐng)域風(fēng)險隱患防范化解工作;

4.堅持“四向發(fā)力”做好“三抓一優(yōu)”工作。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣民族宗教事務(wù)局編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入156.51萬元，其中：一般公共預(yù)算156.51萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年188.16萬元對比減少31.65萬元，下降16.82%。減少主要原因：一是年內(nèi)人員減少1人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預(yù)算隨之減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入156.51萬元，其中:本年收入156.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款156.51萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年188.16對比部門財政撥款收入減少31.65萬元，下降16.82%。減少主要原因：人員減少1人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預(yù)算隨之減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出156.51萬元。財政撥款安排支出156.51萬元，其中：基本支出156.51萬元，與上年188.16萬元對比減少31.65萬元，下降16.82%。減少主要原因：人員減少1人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預(yù)算隨之減少。項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

(一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出行政運行支出115.75萬元，主要用于工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出21.98萬元，主要用于歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費用。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.60萬元，主要用于在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險等各大保險支出。

4.住房保障支出10.18萬元，主要用于我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出156.51萬元，其中：基本工資31.17萬元，津貼補貼39.10萬元，獎金22.42萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.51萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費4.41萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.77萬元，其他社會保障繳費0.74萬元，住房公積金10.18萬元，其他工資福利支出6.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.00萬元，水費0.06萬元，電費0.22萬元，郵電費0.10萬元，工會經(jīng)費1.24萬元，公務(wù)接待費0.40萬元，差旅費0.50萬元，辦公費0.90萬元，其他交通費用6.30萬元，其他商品和服務(wù)支出0.16萬元，退休費8.56萬元，生活補助5.77萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣民族宗教事務(wù)局無與中央配套事項。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣民族宗教事務(wù)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣民族宗教事務(wù)局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

牟定縣民族宗教事務(wù)局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額2.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.90萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣民族宗教事務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.40萬元，較上年增加0.10萬元，增長4.35%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣民族宗教事務(wù)局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。與上年對比無變化的原因是本年及上年公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣民族宗教事務(wù)局2024年公務(wù)接待費0.40萬元，較上年增加0.10萬元，增長33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12批次，55人次。

增加的主要原因是2024年工作目標(biāo)任務(wù)需要適當(dāng)增加公務(wù)接待費用。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

牟定縣民族宗教事務(wù)局2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算均為2萬元。

五、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣民族宗教事務(wù)局無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

六、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費這三項。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣民族宗教事務(wù)局2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排11.88萬元，與上年13.19萬元相比減少1.31萬元，下降9.93%，減少的主要原因：一是較上年減少1人，公用經(jīng)費使用相對減少，二是加強(qiáng)管理，嚴(yán)控公用經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額50.53萬元，其中，流動資產(chǎn)2.39萬元，固定資產(chǎn)48.14萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.34萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.46萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分牟定縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣民族宗教事務(wù)局2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣民族宗教事務(wù)局

2024年2月2日

監(jiān)督索引號53232300130800111