監(jiān)督索引號(hào)53232300171500000
牟定縣人民政府辦公室2024年預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.承辦楚雄州人民政府文件、指示在牟定縣貫徹落實(shí)的行文工作和牟定縣人民政府向楚雄州人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿和審核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部門轉(zhuǎn)由牟定縣人民政府辦理的事項(xiàng)。
2.負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘阅捕h人民政府及辦公室名義發(fā)布的公文。
3.負(fù)責(zé)牟定縣人民政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)。
4.研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門請(qǐng)示牟定縣人民政府的事項(xiàng)并提出辦理意見，報(bào)牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.根據(jù)牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)牟定縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報(bào)牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
6.督促檢查牟定縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實(shí)國務(wù)院和省、州、縣政府文電、會(huì)議決定事項(xiàng)以及牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。
7.根據(jù)牟定縣人民政府重大工作部署或政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，負(fù)責(zé)對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，反映情況，提出建議。
8.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息工作，為牟定縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供政務(wù)信息服務(wù)。負(fù)責(zé)全縣門戶網(wǎng)站建設(shè)管理、政府信息公開、96128政務(wù)服務(wù)專線、電子政務(wù)協(xié)同辦公平臺(tái)管理工作。
9.負(fù)責(zé)中共牟定縣委、牟定縣人民政府應(yīng)急值班工作，及時(shí)向中共牟定縣委、牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和落實(shí)中共牟定縣委、牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示。
10.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表議案建議和政協(xié)委員提案辦理工作，承辦交由牟定縣人民政府和牟定縣人民政府辦公室辦理的人大代表議案建議和政協(xié)委員提案。
11.處理群眾來信，接待群眾來訪，向牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。
12.負(fù)責(zé)對(duì)全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國內(nèi)公務(wù)接待工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，對(duì)縣本級(jí)機(jī)關(guān)房產(chǎn)、公務(wù)用車管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)縣本級(jí)機(jī)關(guān)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。
13.承擔(dān)縣委外事工作委員會(huì)日常工作。
14.承擔(dān)縣委、縣人民政府法律顧問室日常工作。
15.承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、綜合調(diào)研股、縣政府督查室、黨建辦、信息股、總值班室、公務(wù)用車管理辦公室、外事股、法律顧問股、行政股、小車隊(duì)、信息服務(wù)中心。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
牟定縣人民政府辦公室緊緊圍繞全縣發(fā)展大局和政府中心工作，大力弘揚(yáng)“勤學(xué)勤勞、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造”的牟定精神和“工匠精神”，充分發(fā)揮參謀助手、組織協(xié)調(diào)、督促檢查和后勤保障等職能作用，以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的作風(fēng)、精準(zhǔn)細(xì)致的服務(wù)，著力推動(dòng)政府機(jī)關(guān)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，保證縣人民政府中心工作順利推進(jìn)。
一是強(qiáng)化思想建設(shè)，提升服務(wù)大局能力。進(jìn)一步加強(qiáng)辦公室人員文字綜合、調(diào)查研究、信息處理、督查督辦能力培養(yǎng)，著力提高學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力、組織協(xié)調(diào)能力、語言文字能力、處理復(fù)雜問題能力，在任務(wù)面前拿得起、頂?shù)蒙稀⑥k得好。強(qiáng)化干部職工理想信念教育，以嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、精益求精的態(tài)度做工作，以自警自律、清正廉潔的作風(fēng)修好身，樹立政府辦公室的良好形象，不斷提升履職盡職的能力和水平。
二是加強(qiáng)調(diào)查研究，提升參謀輔政能力。緊扣影響牟定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、前瞻性、思想性問題，深入開展調(diào)查研究，提煉出具有規(guī)律性、代表性和普遍性的問題，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供高效準(zhǔn)確的信息服務(wù)；提高信息質(zhì)量，積極做好政務(wù)信息報(bào)送工作。切實(shí)增強(qiáng)文稿的思想性、針對(duì)性和指導(dǎo)性，弘揚(yáng)精準(zhǔn)精煉、樸實(shí)管用文風(fēng)，進(jìn)一步提升以文輔政能力。
三是注重工作效率，提升統(tǒng)籌協(xié)調(diào)水平。加強(qiáng)對(duì)會(huì)議、文電、調(diào)研等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排，不斷提高公文運(yùn)轉(zhuǎn)效率和會(huì)議服務(wù)水平。加強(qiáng)應(yīng)急值守，嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)值班制度，不斷提高值班值守工作水平。規(guī)范公務(wù)接待和加強(qiáng)公務(wù)用車管理，切實(shí)提升后勤保障能力。
四是強(qiáng)化推動(dòng)落實(shí)，提升督查工作實(shí)效。強(qiáng)化督促檢查，著力抓好省、州、縣黨委政府決策部署、政策措施的貫徹落實(shí)。加大督辦問責(zé)力度，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行通報(bào)、曝光。健全工作制度，創(chuàng)新工作方法，努力提高建議提案辦理工作質(zhì)量和水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制44人，其中：行政編制28人，工勤人員編制11人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有34人，其中：財(cái)政全額保障34人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制9輛，實(shí)有車輛9輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入752.99萬元，其中：一般公共預(yù)算752.99萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年918.98萬元對(duì)比減少165.99萬元，下降18.06%，主要原因?yàn)椋阂皇?024年納入預(yù)算編制人員比2023年減少4人，按照定員定額核定的工資和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。二是2023年預(yù)算項(xiàng)目含70萬元公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)，2024年無公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入752.99萬元，其中:本年收入752.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款752.99萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年918.98萬元對(duì)比減少165.99萬元，下降18.06%，主要原因?yàn)椋阂皇?024年納入預(yù)算編制人員比2023年減少4人，按照定員定額核定的工資和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。二是2023年預(yù)算項(xiàng)目含70萬元公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)，2024年無公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出752.99萬元。財(cái)政撥款安排支出752.99萬元，其中：基本支出688.69萬元，與上年784.98萬元對(duì)比減少96.29萬元，主要原因?yàn)椋?024年納入預(yù)算編制人員比2023年減少4人，按照定員定額核定的工資和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。項(xiàng)目支出64.30萬元，與上年134萬元對(duì)比減少69.70萬元，主要原因?yàn)椋?023年預(yù)算項(xiàng)目含70萬元公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)，2024年無公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
“2010301行政運(yùn)行”支出489.44萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
“2010302一般行政事務(wù)管理”支出64萬元，主要用于牟定縣人民政府辦公室項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
“2013202一般行政事務(wù)管理支出”支出0.3萬元，主要用于牟定縣人民政府辦公室離退休黨支部工作經(jīng)費(fèi)支出。
“2080501行政單位離退休”支出52.07萬元，主要用于支付牟定縣人民政府辦公室離退休人員工資和離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出58.55萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
“2080801死亡撫恤”支出0.70萬元，主要用于發(fā)放遺屬生活補(bǔ)助。
“2101101行政單位醫(yī)療”支出17.66萬元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.90萬元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出19.10萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出2.20萬元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)（大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)）。
“2210201住房公積金”支出46.07萬元，主要用于繳納職工住房公積金。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣人民政府辦公室無與中央配套事項(xiàng)。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣人民政府辦公室無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣人民政府辦公室無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，政府采購預(yù)算總額27.31萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算18.36萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算8.95萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣人民政府辦公室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)33萬元，較上年減少70.48萬元，下降68.11%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣人民政府辦公室2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣人民政府辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.50萬元，較上年減少0.48萬元，下降24.24%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待250人次。
減少的原因?yàn)椋耗捕h人民政府辦公室認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則和省委實(shí)施辦法等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣人民政府辦公室2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為31.50萬元，較上年減少70萬元，下降68.97%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少70萬元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因?yàn)椋?023年預(yù)算項(xiàng)目含70萬元公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)，2024年無公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算，公務(wù)用車購置費(fèi)減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣人民政府辦公室無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣人民政府辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排125.54萬元，與上年133.89萬元對(duì)比減少8.35萬元，下降6.24%，減少的主要原因?yàn)椋?024年納入預(yù)算編制人員比2023年減少4人，預(yù)算的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額274.41萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)44.15萬元，固定資產(chǎn)218.60萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)11.66萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少18.99萬元，其中固定資產(chǎn)減少17.91萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值23.98萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分牟定縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算公開表
(詳見附表）
附件：1.牟定縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣人民政府辦公室2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣人民政府辦公室
2024年2月4日
監(jiān)督索引號(hào)53232300171500111
