監(jiān)督索引號53232300272100000

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算公開表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.對團體會員履行團結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)基本職能，通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、文藝評獎、成果展示、理論研究、學(xué)術(shù)討論、調(diào)查研究、人才培訓(xùn)、對外交流和權(quán)益保護等項工作，對團體會員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2.加強文藝界與社會各界的聯(lián)系，與縣政府有關(guān)部門密切合作，共同發(fā)展牟定縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè)。

3.引導(dǎo)文藝工作者樹立和踐行社會主義核心價值觀，培養(yǎng)良好職業(yè)精神、職業(yè)道德，積極推進文藝創(chuàng)新，表彰優(yōu)秀文藝工作者和優(yōu)秀文藝作品，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)和扶持文藝人才。

4.反映各團體會員和文藝家的意見、建議和合理要求，依法維護其合法權(quán)益。

5.依法維護憲法和法律賦予各團體會員和文藝家的合法權(quán)益，反映各團體會員和文藝家的意見、建議好合理訴求。

6.在上級主管部門的指導(dǎo)下，開展文藝領(lǐng)域行業(yè)教育、行業(yè)自律、行業(yè)服務(wù)和行業(yè)管理。

7.積極促進全縣各民族文藝工作者團結(jié)，加強同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺灣地區(qū)及海外僑胞中的文學(xué)團體和文藝界人士的交往，為弘揚中華優(yōu)秀文化和實現(xiàn)祖國統(tǒng)一大業(yè)貢獻力量。

8.積極開展民間國際文化交流活動，擴大友好往來，推動牟定民族文化走向全國，走向世界，維護國家利益和文化安全，努力為人類文明的進步作出貢獻。

9.根據(jù)國家法律和有關(guān)政策，發(fā)展為繁榮文藝服務(wù)的文化產(chǎn)業(yè)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：包括辦公室、編輯室職能股室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.認真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，積極組織會員學(xué)習(xí)和討論，并認真領(lǐng)會和貫徹落實好習(xí)近平總書記在文藝工作座談會上的講話精神以及《中共中央關(guān)于繁榮發(fā)展社會主義文藝的意見》，切實引導(dǎo)和把握好文學(xué)藝術(shù)發(fā)展方向。

2.認真執(zhí)行牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會各項規(guī)章制度，制定了《牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會協(xié)會考核辦法》，修訂了《牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會領(lǐng)導(dǎo)分工暨相關(guān)人員工作職責(zé)》等。同時，始終將作風(fēng)建設(shè)作為重要內(nèi)容常抓不懈，嚴(yán)肅工作紀(jì)律、嚴(yán)格學(xué)習(xí)制度和請銷假制度。做到用制度管人、管事，在制度面前人人平等，有效促進了文聯(lián)干部職工履職能力的不斷提高。

3.圍繞州縣重點題材和重點工作，組織骨干人員開展文學(xué)筆會、創(chuàng)作研討和采風(fēng)活動，完成省級以上刊物發(fā)稿數(shù)。積極做好各級會員發(fā)展工作，培養(yǎng)本土文學(xué)藝術(shù)人才，完成年度省州級會員發(fā)展任務(wù)，努力發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)縣內(nèi)新人加入?yún)f(xié)會。

4.認真辦好《山茶花》刊物，進一步提高辦刊質(zhì)量，努力在出特色、創(chuàng)精品上下功夫，使其充分體現(xiàn)時代性、文藝性、民族性和大眾性。

5.繼續(xù)抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、“兩學(xué)一做”、宣傳思想、綜治維穩(wěn)、工青婦、老干部、普法、保密、扶貧掛點等各項工作，積極完成縣委、縣政府，州文聯(lián)、縣委宣傳部交辦的各項工作。

6.在落實縣委、縣政府中心工作上全面發(fā)力。按照縣委、縣政府的總體安排部署，克服困難，顧全大局，持續(xù)抓好創(chuàng)衛(wèi)、創(chuàng)文、創(chuàng)民、美麗縣城創(chuàng)建、疫情防控和鞏固脫貧攻堅接續(xù)鄉(xiāng)村振興工作，按時、按質(zhì)、按量完成上級交辦的各項工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入112.12萬元，其中：一般公共預(yù)算 112.12萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年部門財務(wù)總收入113.17萬元對比減少1.05萬元，下降0.93%，主要原因分析：2023年繳納退休人員職業(yè)年金部分，2024年不存在繳納退休人員職業(yè)年金部分，財務(wù)總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入112.12萬元，其中:本年收入112.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款112.12萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年部門財政撥款收入113.17萬元對比減少1.05萬元，下降0.93%，主要原因分析：2023年繳納退休人員職業(yè)年金部分，2024年不存在繳納退休人員職業(yè)年金部分，財務(wù)總收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出112.12萬元。財政撥款安排支出112.12萬元，其中：基本支出112.12萬元，與上年113.17萬元對比減少1.05萬元，下降0.93%，主要原因分析：2023年繳納退休人員職業(yè)年金部分，2024年不存在繳納退休人員職業(yè)年金部分，預(yù)算單位支出減少；項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%，與上年對比無變化的原因是本年及上年的項目支出預(yù)算均為0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2012901行政運行”84.72萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），社會保障繳費（主要用于行政單位工傷保險），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2.“2080501行政單位離退休”支出4.31萬元，主要用于行政單位退休人員退休費及公用經(jīng)費支出。

3.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出9.59萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出3.40萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出2.05萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.27萬元，主要用于大病保險繳費支出。

7.“2210201住房公積金”支出7.78萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出112.12萬元，其中：30101基本工資24.76萬元，30102津貼補貼29.28萬元，30103獎金16.91萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.59萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費3.40萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.05萬元，30112其他社會保障繳費0.52萬元，30113住房公積金7.78萬元，30199其他工資福利支出6.00萬元，30201辦公費0.43萬元，30205水費0.35萬元，30207郵電費0.34萬元，30217公務(wù)接待費0.40萬元，30228工會經(jīng)費0.96萬元，30239其他交通費用5.04萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.08萬元，30302退休費4.23萬元,。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會無與中央配套事項。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.40萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.40萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待70人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為0.40萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為0萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

6.公共財政預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

7.一般預(yù)算財政撥款（補助）收入：是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

8.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

9.其他收入：是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

10.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排7.60萬元，與上年7.59萬元相比增加0.01萬元，增長0.13%，增加的主要原因是工會經(jīng)費增加。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、其他交通費用、公務(wù)接待費等日常運行支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額3.01萬元，其中，流動資產(chǎn)0.24萬元，固定資產(chǎn)2.77萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年3.76萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少0.75萬元，其中流動資產(chǎn)減少0.32萬元，固定資產(chǎn)減少0.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算表

(詳見附表）

附件：1.牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

2024年2月4日

監(jiān)督索引號53232300272100111