監(jiān)督索引號(hào)53232300131200200000
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算公開表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)擔(dān)負(fù)著維護(hù)全縣林區(qū)治安穩(wěn)定，打擊破壞森林資源及野生動(dòng)物資源以及食品、藥品違法犯罪活動(dòng)的職責(zé)。森林警察大隊(duì)的主要職責(zé)是：（1）根據(jù)《中華人民共和國(guó)森林法》《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定，管轄公安部、國(guó)家林業(yè)局（林安發(fā)〔2001〕156號(hào)）文件規(guī)定的第十九類森林和陸生野生動(dòng)物刑事案件的偵破查處工作及食品藥品犯罪偵查工作。保護(hù)全縣森林和陸生野生動(dòng)植物資源安全，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序，打擊破壞森林資源違法犯罪活動(dòng)；（2）受理森林和野生動(dòng)植物刑事、治安、森林火災(zāi)，食品藥品違法案件，行使受理、立案、調(diào)查、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴等職權(quán)；（3）加強(qiáng)內(nèi)部單位安全保衛(wèi)的管理，確保內(nèi)部單位和重點(diǎn)部位森林資源安全；（4）認(rèn)真抓好森林公安隊(duì)伍的自身建設(shè)，加強(qiáng)管理與培訓(xùn)教育，提高民警的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)；（5）完成縣委、縣政府、上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、刑事偵查中隊(duì)、法制室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年牟定縣公安局森林警察大隊(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)是：以“昆侖2024”專項(xiàng)行動(dòng)工作為牽引，統(tǒng)籌推進(jìn)“長(zhǎng)江十年禁漁”、“侵權(quán)假冒” 、“藥品攻堅(jiān)”等專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊涉環(huán)食藥知領(lǐng)域違法犯罪，認(rèn)真履行保護(hù)環(huán)食藥知安全工作職責(zé)，確保轄區(qū)內(nèi)環(huán)食藥知領(lǐng)域安全、社會(huì)和諧穩(wěn)定。
為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo),我們將重點(diǎn)做好以下五個(gè)方面的工作：
1.抓實(shí)黨建工作，全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。按照黨支部建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、組織生活規(guī)范化、黨員教育常態(tài)化、基礎(chǔ)工作信息化的要求，全面推進(jìn)黨支部建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)。
2.建立屬地管控責(zé)任制，組建鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所和鄉(xiāng)鎮(zhèn)食藥監(jiān)所等行政執(zhí)法部門聯(lián)合打擊環(huán)食藥知犯罪專門機(jī)構(gòu)，徹底轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)打擊犯罪模式，拓展打擊的深度和廣度。
3.圍繞重點(diǎn)攻堅(jiān)，不斷增強(qiáng)打擊違法犯罪力度。以“昆侖2024”等專項(xiàng)行動(dòng)為抓手，以州支隊(duì)2024年考核任務(wù)目標(biāo)為要求，提高政治站位，強(qiáng)化底線思維，堅(jiān)持打點(diǎn)、控線、掃面相結(jié)合，突出執(zhí)法辦案主業(yè)，全面加大刑事案件查辦力度。
4.借鑒學(xué)習(xí)外地先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下牽頭成立聯(lián)合執(zhí)法工作小組，健全行政執(zhí)法與司法銜接工作，并通過(guò)建立信息通報(bào)制度、聯(lián)席會(huì)議制度，與農(nóng)、林、水、衛(wèi)、市等涉環(huán)食藥知的行政部門建立聯(lián)合工作制度，切實(shí)形成工作合力，推進(jìn)案件的高質(zhì)量、高效率辦理。
5.開展法制宣傳，提升全民法治意識(shí)。積極利用傳統(tǒng)和新媒體，廣泛宣傳環(huán)食藥偵大隊(duì)在打擊生態(tài)環(huán)境與食品藥品違法犯罪方面所做的工作，擴(kuò)大社會(huì)影響力，爭(zhēng)取黨委、政府和人民群眾更多的重視和支持。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制14人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入377.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算377.82萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年376.44萬(wàn)元對(duì)比增加1.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.37%，增加主要原因是人民警察職級(jí)晉升，工資基數(shù)，醫(yī)保、社保基數(shù)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入377.82萬(wàn)元，其中:本年收入377.82萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款377.82萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年376.44萬(wàn)元對(duì)比增加1.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.37%，增加主要原因是人民警察職級(jí)晉升，工資基數(shù)，醫(yī)保、社保基數(shù)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出377.82萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出377.82萬(wàn)元，其中：基本支出377.82萬(wàn)元，與上年376.44萬(wàn)元對(duì)比增加1.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.37%，主要原因是人民警察職級(jí)晉升，工資基數(shù)，醫(yī)保、社保基數(shù)增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年的項(xiàng)目支出預(yù)算均為0萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.2040201行政運(yùn)行253.59萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出（包含辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等）。
2.2040202一般行政管理事務(wù)58.55萬(wàn)元，主要用于編外聘用人員支出、公安執(zhí)勤崗位加班補(bǔ)貼支出、森林公安民警輔警人身意外傷害保險(xiǎn)支出。
3.2080501行政單位離退休2.26萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)和退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
4.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.36萬(wàn)元，，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.2101101行政單位醫(yī)療9.30萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.75萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.57萬(wàn)元，主要用于行政單位大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.2210201住房公積金21.44萬(wàn)元，主要用于行政單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：
基本支出377.82萬(wàn)元，其中：30101基本工資63.34萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼118.18萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金47.15萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.36萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.30萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.75萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.52萬(wàn)元，30113住房公積金21.44萬(wàn)元，30199其他工資福利支出57.28萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)4.97萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.50萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.50萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)0.80萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)1.20萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.99萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用12.48萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.04萬(wàn)元，30302退休費(fèi)2.22萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.80萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.80萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待156人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.8萬(wàn)元。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2024公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
主要原因是2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)并入執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)中統(tǒng)一預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排24.28萬(wàn)元，與上年24.30萬(wàn)元對(duì)比減少0.02萬(wàn)，下降0.08%，下降原因是2024年工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少。
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算具體為：30201辦公費(fèi)4.97萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.50萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.50萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)0.80萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)1.20萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.99萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用12.48萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.04萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣公安局森林警察大隊(duì)資產(chǎn)總額763.49萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.60萬(wàn)元，固定資產(chǎn)646.25萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程54.04萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)60.60萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年720.57萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加42.92萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加17.45萬(wàn)元，在建工程增加27.73萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值14.09萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.78萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算公開表
(詳見附表）
附件：1.牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)
2024年2月5日
監(jiān)督索引號(hào)53232300131200200111
