監(jiān)督索引號53232300124100000
牟定縣檔案館2024年部門預算公開目錄
第一部分牟定縣檔案館2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣檔案館2024年部門預算公開表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、對下轉移支付預算表
十五、對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分 牟定縣檔案館2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
牟定縣檔案館為事業(yè)編制單位，行使對全縣黨政機關、人民團體、企事業(yè)單位和其它組織檔案的接收、整理、保管、統(tǒng)計、提供利用等工作的職能。
（1）宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法檔案法》和《云南省檔案條例》及相關的配套法規(guī)。
（2）按照檔案管理工作規(guī)劃，在縣委、縣人民政府的領導下，履行對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣屬黨政機關、人民團體、企事業(yè)單位和其它組織的檔案工作實施業(yè)務監(jiān)督與檢查指導。
（3）根據(jù)國家和上級業(yè)務部門的規(guī)定和要求，制定本地區(qū)檔案工作的規(guī)章、制度、業(yè)務規(guī)范和本地區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。
（4）依法獨立或與有關執(zhí)法部門配合查處檔案事務中的違法案件。
（5）組織開展對全縣檔案事業(yè)干部業(yè)務培訓，負責對全縣檔案專業(yè)技術職務的初審上報、評審及檔案學術活動的組織工作。
（6）在維護黨和國家歷史真實面貌的前提下，集中地管理本地區(qū)的檔案及有關的資料，維護檔案的完整與安全，積極提供檔案為各項工作服務。
（7）依據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《云南省檔案條例》，組織接收、征集進館的檔案和資料。
（8）根據(jù)上級檔案行政管理部門的規(guī)定，制定本單位檔案保管工作的規(guī)章制度和業(yè)務規(guī)范，并組織實施。
（9）對館藏檔案、資料進行規(guī)范化整理、科學化管理和安全保管，保護和搶救國家珍貴檔案。
（10）建立健全檔案資料目錄中心，積極開展全縣檔案資料信息網(wǎng)絡化建設。
（11）對保管期限已滿的檔案進行鑒定，及時準確地統(tǒng)計到期檔案。
（12）審查應開放檔案，依法向社會開放到期應開放的檔案。
（13）參與編史修志工作，編輯出版檔案史料。
（14）做好檔案的“十防”工作，確保館藏檔案的完整與安全。
（二）機構設置情況
牟定縣檔案館共設置3個內(nèi)設機構，包括：辦公室、檔案管理保護利用股、檔案業(yè)務指導股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.加強依法治檔，提高檔案法治水平。開展檔案普法工作，加強檔案信息公開工作和依法管檔工作。
2.積極主動作為，促進檔案科學規(guī)范。繼續(xù)加強檔案規(guī)范化、重點建設項目檔案、民生檔案的收集管理。
3.拓展服務廣度，深化檔案資源建設。重點抓好立卷歸檔、檔案接收、檔案征集和檔案的搶救保護、開發(fā)利用工作。
4.積極探索實踐，推動檔案信息建設。繼續(xù)實施縣數(shù)字檔案館建設，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門數(shù)字檔案室建設探索，有序開展電子檔案異地備份工作。
5.狠抓安全責任，構建檔案安全體系。建立完善各項安全管理制度，縣檔案館加大新館的設施設備配備完善，實行24小時值班監(jiān)守。
二、預算單位基本情況
牟定縣檔案館編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
牟定縣檔案館2024年部門財務總收入97.65萬元，其中：一般公共預算97.65萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年部門財務總收入108.60萬元對比減少10.95萬元，下降10.08%。減少的主要原因是2024年在職人員減少，人員工資、公用經(jīng)費、社會保障、住房保障等經(jīng)費減少，部門財務總收入減少。
（二）財政撥款收入情況
牟定縣檔案館2024年部門財政撥款收入97.65萬元，其中:本年收入97.65萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款97.65萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年部門財政撥款收入108.60萬元對比減少了10.95萬元，下降10.08%。減少的主要原因是2024年在職人員減少，人員工資、公用經(jīng)費、社會保障、住房保障等經(jīng)費減少，部門財政撥款收入減少。
四、預算單位支出情況
牟定縣檔案館2024年部門預算總支出97.65萬元。財政撥款安排支出97.65萬元，其中：基本支出97.65萬元，較上年基本支出預算108.60萬元減少了10.95萬元，下降10.08%。減少的主要原因是2024年在職人員調(diào)出，部門基本支出減少，預算減少。項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%，與上年對比無變化的原因是本年及上年項目支出預算均為0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2012601行政運行”支出65.36萬元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務支出（主要包含辦公費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費等）。
2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出8.76萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。
3.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出9.85萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
4.“2080801死亡撫恤’支出0.70萬元，主要用于遺屬困難生活補助支出。
5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出3.47萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。
6.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出3.00萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。
7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.38萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。
8.“2210201住房公積金”支出6.13萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出97.65萬元，其中：30101基本工資23.34萬元，30102津貼補貼3.06萬元，30107績效工資35.45萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.85萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費3.47萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費3.00萬元，30112其他社會保障繳費1.00萬元，30113住房公積金6.13萬元，30201辦公費1.37萬元，30205水費0.12萬元，30206電費0.10萬元，30217公務接待費0.32萬元，30228工會經(jīng)費0.98萬元，30299其他商品和服務支出0.16萬元，30302退休費8.60萬元，30399其他對個人和家庭的補助0.7萬元。
項目支出0萬元。
五、對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣檔案館無與中央配套事項。
（二）既定政策標準測算補助事項
牟定縣檔案館無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣檔案館無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣檔案館2024年部門一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.32萬元，與上年0.25萬元相比增加0.07萬元，增長28.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣檔案館2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。
（二）公務接待費
牟定縣檔案館2024年公務接待費預算為0.32萬元，與上年0.25萬元相比增加0.07萬元，增長28.00%，國內(nèi)公務接待批次為8次，共計接待51人次。
增加原因是2024年開展國家綜合檔案館檔案業(yè)務評價，省州到牟定縣檔案館指導業(yè)務增加，公務接待預算增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣檔案館2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0萬元。
八、重點項目預算績效目標情況
牟定縣檔案館2024年無重點項目支出預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
6.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣檔案館2024年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣檔案館資產(chǎn)總額1070.55萬元，其中：流動資產(chǎn)0.56萬元，固定資產(chǎn)1068.92萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.07萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少33.42萬元，其中固定資產(chǎn)減少33.05萬元。處置房屋建筑物483.82平方米，賬面原值7.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣檔案館2024年部門預算公開表
(詳見附表）
附件：1、牟定縣檔案館2024年部門預算公開表
2、牟定縣檔案館2024年預算重點領域財政項目文本公開
牟定縣檔案館
2024年2月5日
監(jiān)督索引號53232300124100111
