監(jiān)督索引號53232300747400000

云南牟定產業(yè)園區(qū)管理委員會2024年預算公開目錄

第一部分云南牟定產業(yè)園區(qū)管理委員會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分云南牟定產業(yè)園區(qū)管理委員會2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分云南牟定產業(yè)園區(qū)管理委員會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責園區(qū)黨的建設和全面從嚴治黨工作。

2.編制園區(qū)中長期經濟發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略目標、產業(yè)規(guī)劃、重點項目規(guī)劃并組織實施，推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展和綠色發(fā)展戰(zhàn)略。

3.負責園區(qū)經濟運行管理和產業(yè)發(fā)展、新興產業(yè)培育、科技創(chuàng)新管理、固定資產投資、營商環(huán)境建設、信用體系建設、國有資產管理、重點項目協(xié)調推進、招商引資、對外科技合作與交流工作。負責園區(qū)經濟運行監(jiān)測和統(tǒng)計工作。

4.負責園區(qū)內建設工程的規(guī)劃編制、管理及報批等相關工作，統(tǒng)籌園區(qū)基礎設施建設。

5.按照有關規(guī)定和委托授權，負責依法開展行政審批，配合做好土地收儲、報批、供應等相關工作。

6.編制園區(qū)安全生產、環(huán)境保護重要規(guī)劃和科研規(guī)劃，根據職責分工做好園區(qū)環(huán)保工作，配合做好環(huán)境保護執(zhí)法檢查，根據職責分工做好園區(qū)內安全生產管理工作，督促指導園區(qū)范圍內各類事故隱患的排查治理工作。

7.協(xié)調解決園區(qū)企業(yè)經營發(fā)展中遇到的困難和問題。

8.負責園區(qū)所屬黨組織黨的建設工作，統(tǒng)籌指導園區(qū)企業(yè)黨建工作。

9.完成州委、州人民政府以及牟定縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

云南牟定產業(yè)園區(qū)管理委員會共設置5個內設機構，包括：綜合管理辦公室、規(guī)劃建設局、經濟發(fā)展局、安全環(huán)保局、黨建辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.完成2024年州、縣下達的各項經濟發(fā)展目標任務。

2.強化要素保障和企業(yè)幫扶，按照管委會干部服務企業(yè)責任清單，主動發(fā)揮職能作用，服務好園區(qū)內企業(yè)，解決企業(yè)存在的困難和問題，確保工業(yè)經濟保持增長，幫助指導企業(yè)開展項目申報。

3.狠抓項目建設，強化協(xié)調服務，加快推進2024年十大工業(yè)項目，確保項目按時開工、順利推進、克期投產。

4.加快園區(qū)基礎設施建設。合理規(guī)劃使用莊三片區(qū)和新橋片區(qū)10億專債資金，加快推進概算總投資10.85億元的27個園區(qū)基礎設施建設項目，不斷完善園區(qū)在給水、排水、通電、通路、通天然氣、通5G及土地平整基礎，為園區(qū)產業(yè)發(fā)展和產業(yè)引進奠定堅實基礎。

5.持續(xù)抓好園區(qū)2024年安全生產、生態(tài)環(huán)境保護等日常管理工作，配合做好園區(qū)環(huán)境保護、安全生產和執(zhí)法檢查相關工作，抓好安全生產宣傳教育和培訓工作，督促指導園區(qū)范圍內各類事故隱患的排查治理工作。

6.認真組織開展好機關、所屬事業(yè)單位和園區(qū)企業(yè)2024年黨建、意識形態(tài)、黨風廉政建設、精神文明、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、關心下一代、群團組織等工作。

7.以打造環(huán)境優(yōu)美、生態(tài)和諧園區(qū)為目標，以“改善環(huán)境、提升形象”為主線，按照《云南牟定綠美園區(qū)三年行動（2022—2024）實施方案》推進園區(qū)綠化美化建設，促進園區(qū)整體形象提檔升級，全面提升園區(qū)發(fā)展軟實力和競爭力，做好綠美園區(qū)建設工作。

二、預算單位基本情況

云南牟定產業(yè)園區(qū)管理委員會編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入180.61萬元，其中：一般公共預算180.61萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與2023年部門財務總收入0萬元對比增加180.61萬元，增長100%。增加的主要原因是云南牟定產業(yè)園區(qū)管委會于2023年3月掛牌成立，屬新單位，無2023年部門財務總收入預算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入180.61萬元，其中:本年收入180.61萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款180.61萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與2023年部門財政撥款收入0萬元對比增加180.61萬元，增長100%。增加的主要原因是云南牟定產業(yè)園區(qū)管委會于2023年3月掛牌成立，屬新單位，無2023年部門財政撥款收入預算。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出180.61萬元。財政撥款安排支出180.61萬元，其中：基本支出180.61萬元，與上年0萬元對比增加180.61萬元，增加100%，增加的主要原因是云南牟定產業(yè)園區(qū)管委會于2023年3月掛牌成立，屬新單位，無2023年部門支出預算。項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增加0%，與上年對比無變化的原因是云南牟定產業(yè)園區(qū)管委會于2023年3月掛牌成立，屬新單位，無2023年部門項目支出預算，本年安排項目支出預算0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：17.14萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2.2101101行政單位醫(yī)療：4.38萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療：1.58萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

4.2101103公務員醫(yī)療補助：3.51萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：0.38萬元，主要用于行政單位大病保險繳費支出。

6.2150501行政運行：140.57萬元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），日常運行公用經費支出（包含水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、公務交通補貼等）。

7.2210201住房公積金：13.05萬元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本支出180.61萬元，其中：30101基本工資：39.29萬元，30102津貼補貼：42.10萬元，30103獎金：23.56萬元，30107績效工資：15.33萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：17.14萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：5.97萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費：3.51萬元，30112其他社會保障繳費：0.98萬元，30113住房公積金：13.05萬元，30205水費：0.20萬元，30206電費0.30萬元，30207郵電費：1.01萬元，30211差旅費：1.14萬元，30217公務接待費：0.50萬元，30228工會經費：1.69萬元，30231公務用車運行維護費：2.00萬元，30239其他交通費：6.84萬元，30199其他工資福利支出：6.00萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

云南牟定產業(yè)園區(qū)管理委員會無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

云南牟定產業(yè)園區(qū)管理委員會無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

云南牟定產業(yè)園區(qū)管理委員會無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額2.00萬元，其中：政府采購貨物預算1.63萬元、政府采購服務預算0.37萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南牟定產業(yè)園區(qū)管理委員會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.50萬元，較上年減少16.90萬元，下降87.11%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南牟定產業(yè)園區(qū)管理委員會2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

云南牟定產業(yè)園區(qū)管理委員會2024年公務接待費預算為0.50萬元，較上年增加0.10萬元，增長25%，國內公務接待批次為12次，共計接待100人次。

增加主要原因：云南牟定產業(yè)園區(qū)管理委員會于2023年3月掛牌成立，2024年公務接待較上年增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南牟定產業(yè)園區(qū)管理委員會2024年公務用車購置及運行維護費為2.00萬元，較上年減少17.00萬元，下降89.47%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年減少16.53萬元，下降100%；公務用車運行維護費2.00萬元，較上年減少0.47萬元，下降19.03%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

與上年對比公務用車購置費減少16.53萬元，下降100%。減少主要原因：2024年無購置公務用車計劃。

八、重點項目預算績效目標情況

云南牟定產業(yè)園區(qū)管理委員會2024年無財政部門確定的重點項目，故無重點項目預算績效目標公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

2.基本支出：指一個單位人員工資、社會繳費和機關運行所需的基本經費。

3.項目支出：除人員工資、社會繳費和機關運行的基本經費以外的其他支出。

4.商品和服務支出：是指根據政府收支分類改革后的支出按經濟分類科目劃分，具體指單位辦公費、差旅費、會議費等支出（不包括基本建設、固定資產等投資支出）。

5.機關運行經費：指行政和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款人員經費以外的基本支出。

6.“三公”經費：是按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

7.行政運行經費：指用于單位保運轉的人員工資、津貼補貼、獎金和日常公用經費。

8.機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南牟定產業(yè)園區(qū)管理委員會2024年機關運行經費安排13.68萬元，與上年38.94萬元對比下降64.86%，減少主要原因：云南牟定產業(yè)園區(qū)管理委員會于2023新購置一輛公務用車，2024年無此項預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，云南牟定產業(yè)園區(qū)管理委員會資產總額16.19萬元，其中，流動資產0萬元，固定資產16.19萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加16.19萬元，其中固定資產增加16.19萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

第二部分云南牟定產業(yè)園區(qū)管理委員會2024年部門預算表

（詳見附表）

附件：1.云南牟定產業(yè)園區(qū)管理委員會2024年部門預算表

2.云南牟定產業(yè)園區(qū)管理委員會2024年預算重點領域財政項目文本公開

云南牟定產業(yè)園區(qū)管理委員會

2024年2月5日

監(jiān)督索引號53232300747400111