監(jiān)督索引號53232300734800200000
牟定縣交通運輸局機關(guān)2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣交通運輸局機關(guān)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣交通運輸局機關(guān)2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣交通運輸局機關(guān)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負責(zé)組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃、政策和制度。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃并組織實施。擬訂公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，負責(zé)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和制度并監(jiān)督實施。組織擬訂有關(guān)貫徹交通運輸法律、法規(guī)的具體實施意見、方案，擬訂綜合交通運輸縣級政策和制度，協(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式。承擔(dān)綜合交通運輸體制改革工作，負責(zé)行業(yè)有關(guān)改革工作。
2.負責(zé)推進綜合交通運輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、水路等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。協(xié)調(diào)鐵路、民航、郵政有關(guān)工作。負責(zé)委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負責(zé)交通運輸對外合作與交流工作。
3.負責(zé)綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關(guān)政策、制度和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。負責(zé)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負責(zé)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃工作。負責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車運輸、河流運輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機動車營運安全標準執(zhí)行，指導(dǎo)營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準擬訂工作。
4.負責(zé)水路的行業(yè)管理。負責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通監(jiān)督管理。負責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責(zé)船員管理有關(guān)工作。負責(zé)本縣水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理。
5.負責(zé)提出縣內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護有關(guān)政策和制度及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路、民航項目建設(shè)工作。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。承擔(dān)重點交通基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。
6.負責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負責(zé)路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。參與國防交通保障設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，承擔(dān)國防動員有關(guān)工作。
7.負責(zé)交通運輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。負責(zé)交通運輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護、綠色交通節(jié)能減排工作。
8.負責(zé)交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級承擔(dān)的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、綜合建設(shè)股、綜合運輸股、安全監(jiān)督股（地方海事處）、公路股（交通戰(zhàn)備辦公室）。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.全力加快牟元高速公路項目建設(shè)。加快牟元高速公路建設(shè)征地拆遷相關(guān)工作，強化工作調(diào)度，做好要素保障，提高項目前期報件質(zhì)量和效率，高位推進全縣綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重點項目建設(shè)。
2.加大項目資金爭取力度。加強與上級主管部門的對接匯報，積極爭取資金支持及項目入庫實施，確保遺留問題得到及時解決。
3.持續(xù)推動“四好農(nóng)村路”建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。鳳屯鎮(zhèn)通三級公路17.24公里（颯鳳線牟定縣城至颯馬廠加油站路段）改造項目力爭明年6月完工；實施好30戶以上自然村通硬化路87.3公里，同步實施農(nóng)村公路生命防護專項工程50公里，力爭全部工程年底完工。加強跑州進省匯報對接項目，爭取2024年實施30戶以上自然村通硬化路65公里，爭取實施江坡鎮(zhèn)通三級公路（牟定縣城至江坡集鎮(zhèn)路段）改造項目8.66公里。
4.認真落實農(nóng)村公路管理養(yǎng)護工作責(zé)任。加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)護工作的指導(dǎo)力度，做好公路養(yǎng)護、道路橋梁安全隱患排查，落實管養(yǎng)主體責(zé)任，完成公路管理養(yǎng)護32公里。健全養(yǎng)護檢查考評體系，完善檢查考核方式，切實保障道路通暢。認真按照公路路域環(huán)境整治“八無”要求，持續(xù)發(fā)力，鞏固和深化路域環(huán)境整治成果，努力提升公路沿線路容路貌。
5.全力保障行業(yè)安全穩(wěn)定。以“時時放心不下”的責(zé)任感，把安全穩(wěn)定作為工作的重中之重。持續(xù)推進安全生產(chǎn)專項整治三年行動，開展交通運輸專項整治“鞏固提升”行動，著力抓好項目建設(shè)、道路運輸、路網(wǎng)運營、公路養(yǎng)護等重點領(lǐng)域安全防范。緊盯“人、車、路、企、環(huán)”五個重點，持續(xù)打好道路運輸領(lǐng)域“兩客一危一網(wǎng)”安全監(jiān)管、貨車超限超載治理和“打非治違”道路交通安全人民戰(zhàn)爭“三大戰(zhàn)役”，大力推廣“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”方式，加大監(jiān)管執(zhí)法力度，強化聯(lián)合執(zhí)法，切實提高交通運輸安全保障能力。
6.著力推進綠美交通建設(shè)。深入實施綠美交通三年行動，完成年度建設(shè)任務(wù)31公里，加強公路綠化的管理養(yǎng)護，按照“分級負責(zé)”的要求，抓經(jīng)常、經(jīng)常抓，嚴格按照管理養(yǎng)護技術(shù)標準，定期做好病蟲害防治、施肥澆水、修枝剪葉、補植補種、防寒防凍等相關(guān)工作，全面落實管理養(yǎng)護責(zé)任，持續(xù)提升鞏固綠化成果，著力打造暢通、安全、舒適、美麗、綠色的全縣交通環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣交通運輸局編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制6人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制6人。在職實有15人，其中：財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入302.76萬元，其中：一般公共預(yù)算302.76萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年324.73萬元對比減少21.97萬元，下降6.77%，減少的主要原因是：今年納入預(yù)算的在職人員比上年減少1人，對應(yīng)的人員工資和公用經(jīng)費隨之減少，部門財務(wù)收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入302.76萬元，其中：本年收入302.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款302.76萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年324.73萬元對比減少21.97萬元，下降6.77%，減少的主要原因是：今年納入預(yù)算的在職人員比上年減少1人，對應(yīng)的人員工資和公用經(jīng)費隨之減少，財政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出302.76萬元。財政撥款安排支出302.76萬元，其中：基本支出302.46萬元，與上年324.13萬元對比減少21.67萬元，下降6.69%，減少的主要原因是；今年納入預(yù)算的在職人員比上年減少1人，對應(yīng)的人員工資和公用經(jīng)費隨之減少。項目支出0.3萬元，與上年0.6萬元對比減少0.3萬元，下降50%，減少的主要原因是：去年新增重點項目春節(jié)走訪慰問資金，今年重點項目春節(jié)走訪慰問資金未納入預(yù)算，新增牟定縣交通運輸局離退休干部黨支部工作經(jīng)費0.3萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2080501行政單位離退休支出34.70萬元，主要用于我單位退休人員退休費支出。
2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.16萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.87萬元，主要用于2024年退休職工職業(yè)年金繳費支出。
4.2080801死亡撫恤支出0.70萬元，主要用于遺屬人員補助支出。
5.2101101行政單位醫(yī)療支出5.49萬元，主要用于我單位2024年在職行政人員的醫(yī)療補助經(jīng)費支出。
6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出3.28萬元，主要用于我單位2024年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補助經(jīng)費支出。
7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出5.60萬元，主要用于反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。
8.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.17萬元，主要用于我單位工傷保險和大病保險繳費支出。
9.2140101行政運行支出201.91萬元，主要用于保障我單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包括基本工資、津貼補貼、獎金、編外聘用人員工資福利等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
10.2210201住房公積金支出18.58萬元，主要用于我單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
11.2140102一般行政管理事務(wù)支出0.3萬元，主要用于離退休干部黨支部工作經(jīng)費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出302.46萬元，其中：30101基本工資59.80萬元，30102津貼補貼52.82萬元，30103獎金29.05萬元，30107績效工資34.28萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.16萬元，30109職業(yè)年金繳費5.87萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費8.77萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.60萬元，30112其他社會保障繳費2.16萬元，30113住房公積金18.58萬元，30199其他工資福利支出6萬元，30201辦公費1.66萬元，30205水費0.20萬元，30206電費0.30萬元，30207郵電費1.50萬元，30211差旅費0.80萬元，30217公務(wù)接待費0.30萬元，30228工會經(jīng)費2.48萬元，30231公務(wù)用車運行維護費4萬元，30239其他交通費用7.74萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.64萬元，30302退休費34.06萬元，30305生活補助0.69萬元。
項目支出0.3萬元，其中：30201辦公費0.30萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣交通運輸局無與中央配套事項。
（二）既定政策標準測算補助事項
牟定縣交通運輸局無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣交通運輸局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額3.89萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.59萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣交通運輸局機關(guān)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.3萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣交通運輸局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣交通運輸局機關(guān)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.3萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待47人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為0.3萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
牟定縣交通運輸局機關(guān)2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為4萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費4萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為4萬元。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
牟定縣交通運輸局機關(guān)2024年無重點項目預(yù)算績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣交通運輸局機關(guān)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排19.62萬元，與上年22.87萬元對比減少3.25萬元，下降14.21%，減少的主要原因是在職人員減少，其他交通費用7.74萬元比上年10.98萬元減少3.24萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算19.62萬元，其中：辦公費1.66萬元、水費0.20萬元、電費0.30萬元、郵電費1.50萬元、差旅費0.80萬元、公務(wù)接待費0.30萬元、工會經(jīng)費2.48萬元、公務(wù)用車運行維護費4萬元、其他交通費用7.74萬元、其他商品和服務(wù)支出0.64萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，我部門資產(chǎn)總額54.65萬元，其中，流動資產(chǎn)53.28萬元，固定資產(chǎn)1.37萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少294.68萬元，其中流動資產(chǎn)減少290.42萬元，固定資產(chǎn)減少4.26元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣交通運輸局機關(guān)2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
附件：1.牟定縣交通運輸局機關(guān)2024年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣交通運輸局機關(guān)2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣交通運輸局
2024年2月6日
監(jiān)督索引號53232300734800200111
